甘谷县人民政府

2023年甘谷县教育局部门预算公开说明

　　按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《天水市委市政府< 关于进一步推进预算公开工作的实施方案>》，现将2023年部门预算公开如下：

　　一、部门职责

　　1、贯彻党的教育方针，坚持立德树人，执行国家和省市县教育法律法规和相关政策，结合本地实际，提出贯彻落实的具体意见和细则。

　　2、承担县委教育工作领导小组工作职责，组织开展教育工作重大问题的政策研究，协调督促落实县委教育工作领导小组决定、部署和要求，负责县委教育工作领导小组日常工作。

　　3、负责并指导全县教育系统基层党建工作。

　　4、拟订全县教育事业发展规划并指导实施;负责教育基本信息的统计、分析和发布;指导全县教育基础设施建设项目的规划、管理与实施;指导各级各类学校教育教学改革。

　　5、综合管理全县基础教育、职业教育、成人教育、社区教育、民办教育、特殊教育、学前教育、校外教育工作;负责推进义务教育优质均衡发展和促进教育公平。

　　6、指导全县教育督导工作，负责组织和指导各级各类学校教育、扫除青壮年文盲工作的督导评估和检查验收工作;组织开展全县基础教育、职业教育发展水平和质量监测。

　　7、指导全县职业教育的改革与发展，负责全县中等职业学校学籍管理、专业设置、课程建设、教学改革、教学评估等工作，指导全县中等职业学校实训基地建设和中职毕业生就业创业工作。

　　8、负责本部门教育经费的统筹管理，参与拟订全县教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资的政策，指导全县义务教育保障经费机制的实施工作;负责统计全县教育经费投入情况;负责全县教育系统国有资产监督、管理和内部审计工作;负责实施全县各级各类学校家庭经济困难学生资助工作。指导全县各级各类学校的思想政治工作、意识形态和德育工作、体育卫生与艺术教育工作及国防教育工作。

　　9、主管全县教师队伍建设工作，拟定全县教师队伍建设发展规划，负责实施教师资格认定、教师培训、评先选优及师德师风建设工作;会同有关部门实施教师招聘、人才引进和全县教育系统教师一级专业技术职务的评审工作;负责全县教育系统人才队伍建设和校长队伍建设。

　　10、负责全县成人学历教育和中等专业学历教育的招生考试工作;指导全县义务教育学校招生工作;负责普通高中、中等职业学校的招生和中小学(中职)学生学籍学历管理工作;配合有关部门做好大中专院校毕业生就业创业工作。

　　11、指导并督促落实全县教育科学研究、科技教育、教学装备、教育信息化工作。

　　12、负责全县教育宣传和教育系统精神文明、文明校园建设工作;负责全县教育系统政务公开工作;指导会同有关部门开展全县各级各类学校校园环境综合治理、学校安全保卫和维护稳定工作。

　　13、拟订全县语言文字工作的政策和规划，负责语言文字规范的监督管理，指导推广普通话工作。

　　14、会同相关部门指导教育系统外事、对外交流工作和国际教育交流与合作。

　　15、承办县委、县政府和市教育局交办的其他事项。

　　二、机构设置

　　内设及归口管理机构：甘谷县教育局机关是行政财政全额正科级单位，内设及归口管理机构有办公室、组织人事股、财务审计股、发展规划股、教育股、法纪股、职成教股、体卫艺股、安全股。下设甘谷县招生考试中心、甘谷县人民教育督导室、甘谷县教育教学研究室、甘谷县勤工俭学办公室、甘谷县学生营养办和甘谷县青少年校外活动中心6个事业单位。行政编制18名，实有人数14人，事业编制50人，在职职工45人，离退休37人，遗属补助6人。

　　三、部门预算收入及支出总体情况

　　(一)全年收入

　　2023年收入预算3388.373244万元，比2022年2383.89万元增加1004.483244万元，增加42.14%。

　　(二)全年支出

　　2023年财政拨款支出预算3388.373244万元，其中：一般公共预算财政拨款支出3388.373244万元，基金预算拨款0万元。预算支出3388.373244万元。

　　1、基本支出

　　2023年一般公共预算财政拨款基本支出980.373244万元，其中人员经费968.573244万元，公用经费11.8万元。比2022年预算538.89万元增长441.483244元，增长81.92% 。

　　2、项目支出

　　项目支出增减情况

　　2023年一般公共预算财政拨款项目支出2408万元，比2022年预算1845万元增长563万元，增长30.51%。增长的主要原因是教育项目配套增加。

　　(三)政府支出功能分类指标

　　教育支出3042.7494万元，社会保障和就业支出251.179471万元，卫生健康支出34.331213万元，住房保障支出60.11316万元。

　　(四)非税收入

　　2023年本部门计划征收95万元。

　　(五)政府性基金预算支出

　　2023年政府性基金预算安排0万元。

　　四、部门一般性支出、三公经费财政拨款情况

　　(一)“三公”经费

　　1.因公出国(境)费用 0 万元，比2022年预算增减 0 万元;

　　2.公务接待费0万元，比2022年预算增减0万元;

　　3.公务用车购置及运行维护费0万元(其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元)。

　　(二)培训费

　　培训费0万元，无培训费。

　　(三)会议费

　　会议费0万元，无会议费。

　　(四)机关运行费

　　机关运行经费11.8万元，比2022年预算12.6万元减少0.8万元，减少6.3% 。

　　五、其他重要事项情况说明

　　(一)政府采购情况

　　甘谷县教育局2023年机关及所属行政事业单位政府采购预算总额94.6万元，政府采购货物预算94.6万元。

　　(二)国有资产占用情况

　　2022年末固定资产金额为64071722.2元,其中：办公用房价值61336684元;其他固定资产价值2735038.2元;无单位价值50万元或100万元以上的设备。

　　2023年拟采购固定资产约57万元，主要包括：台式电脑10万元，办公桌22万元、办公椅8万元、文件资料柜2万元、LED电子显示屏15万元。

　　六、名词解释

　　1.财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　2.基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

　　3.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

　　4.“三公”经费：用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　5.政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

　　6.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

　　7.机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　8.一般公共服务支出;反映政府提供的一般公共服务的支出。