甘谷县人民政府

2023年甘谷县古坡学区部门预算公开说明

　　按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《天水市委市政府< 关于进一步推进预算公开工作的实施方案>》，现将2023年部门预算公开如下：

　　一、部门职责

　　根据党和国家的有关方针、政策和教育章程，实施学前教育，小学、初中义务教育，促进基础教育发展、保障辖区内适龄儿童入学及相关社会服务。

　　负责本学区内的党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。

　　完成上级及地方政府交办的其他事项。

　　二、机构设置

　　(一)内设及归口管理机构

　　甘谷县古坡学区共有机构1个。所辖各级各类学校共13所，九年制学校1所、小学和教学点11所，幼儿园1所。

　　现有教职工74人，退休教师21人，后勤管理岗位2人，遗属5人，

　　(二)参照公务员法管理的事业单位

　　无

　　(三)其他事业单位

　　无

　　三、部门预算收入及支出总体情况

　　(一)全年收入

　　2023年收入预算961.3万元，比2022年814.6万元增加146.7 万元，增加15.2%。其中：一般公共预算拨款961.3万元,比2022年814.6万元增加146.7万元，增加的原因是公用经费和教师工资增长;结转结余资金0 万元，

　　(二)全年支出

　　2023年财政拨款支出预算961.3万元，其中：一般公共预算财政拨款支出961.3万元，基金预算拨款0万元。预算支出961.3万元。

　　1、基本支出

　　2023年一般公共预算财政拨款基本支出614.6万元，其中人员经费865.3万元，公用经费96万元。比2022年预算增加146.7元，增加15.2% 。增加的原因是公用经费和教师工资增长;

　　2、项目支出

　　2022年古坡学区无项目支出，

　　(三)政府支出功能分类指标

　　1、教育支出961.3万元。

　　2、社会保障和就业支出0 万元。

　　(四)非税收入

　　2023年本部门计划征收 0 万元。

　　(无非税收入预算：2023年本单位无学前保教费收入)　　(五)政府性基金预算支出

　　2023年政府性基金预算安排0 万元。(无政府性基金预算：2023年本单位无政府性基金预算安排的支出)。

　　四、部门一般性支出、三公经费财政拨款情况

　　(一)三公经费

　　2023年三公经费预算0 万元，比2022年减少0 万元。其中：

　　1.因公出国(境)费用0 万元，比2022年预算增减0 万元。

　　2.公务接待费0万元，比2022年预算减少0万元，

　　3.公务用车购置及运行维护费00万元(其中：公务用车购置0 万元，公务用车运行维护费0 万元)，

　　(二)培训费

　　培训费4 万元，比2022年预算减少0.8万元，减少的原因是有计划培训;

　　(三)会议费

　　会议费0 万元，比2022年预算减少0 万元，

　　(四)机关运行费

　　机关运行费0 万元，比2022年预算增减0 万元，

　　五、其他重要事项情况说明

　　(一)政府采购情况

　　2023年各学校政府采购预算总额7.2万元，其中：政府采购货物预算7.2万元。

　　(二)国有资产占用情况

　　流动资产占0%，固定资产占98%,无形资产占2%。无单位价值50万元或100万元以上的设备;无形资产(行政机关办公用地)12元。

　　六、名词解释

　　1.财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　2.基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

　　3.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

　　4.“三公”经费：用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　5.政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

　　6.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

　　7.机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　8.一般公共服务支出;反映政府提供的一般公共服务的支出。