甘谷县人民政府

2023年甘谷县职业中等专业学校部门预算公开说明

　　按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《天水市市委市政府< 关于进一步推进预算公开工作的实施方案>》，现将2023年部门预算公开如下：

　　一、部门职责

　　甘谷县职业中等专业学校是甘谷县教育局主管下，实施中等职业教育，促进学历教育发展，就业技能培训等相关社会服务的事业部门。

　　二、机构设置

　　甘谷县职业中等专业学校内设及归口管理机构有国家开放大学、办公室、教学服务中心、政教服务中心、招生服务中心、信息服务中心、基建服务中心、实训服务中心、后勤服务中心等。

　　三、部门预算收入及支出总体情况

　　(一)全年收入

　　2023年收入预算1845.00万元，比2022年1883.4万元减少38.4万元，减少2%，减少的原因是学生数减少。其中：一般公共预算拨款1800万元，比2022年1844.6万元减少44.6万元，减少2.4%，减少的原因是学生数减少。结转结余资金2.3万元，比2022年38.8万元减少36.5万元。

　　(二)全年支出

　　2023年支出预算1845.00万元，比2022年1883.4万元减少38.4万元，减少2%，减少的原因是学生数减少。

　　1、基本支出

　　2023年基本支出1847.30万元，基本支出比2022年1883.4万元减少36.1万元，减少1.9%，减少的原因学生数减少，办公经费减少。

　　2、项目支出

　　2023年项目支出0万元，与2022年预算持平。

　　(三)政府支出功能分类指标

　　教育支出1847.30万元，减少的原因是学生数减少。

　　(四)非税收入

　　2023年本单位共有 1个项涉及非税收入116万元，是远程学历教育学员学费收入。

　　(五)政府性基金预算支出

　　2023年政府性基金预算安排0万元。(无政府性基金预算：2023年本单位无政府性基金预算安排的支出)。

　　四、部门一般性支出、三公经费财政拨款情况

　　(一)三公经费

　　2023年三公经费预算0万元，与2022年持平。

　　(二)培训费

　　2023年培训费30万元，与2022年持平。

　　五、其他重要事项情况说明

　　(一)政府采购情况

　　2023年本单位政府采购预算总额492.00万元，其中：政府采购办公及办公设备100.00万元，印刷50.00万元，实训耗材140.00万元，实训室建设110.00万元，工程维修92.00万。

　　(二)国有资产占用情况

　　2022年末固定资产金额4355.37万元,其中：土地、房屋及构筑物、其他固定资产价值4096.07万元; 无形资产价值259.3万元。

　　六、名词解释

　　1.财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　2.基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

　　3.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

　　4.“三公”经费：用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　5.政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

　　6.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

　　7.机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　8.一般公共服务支出：反映政府提供的一般公共服务的支出。