甘谷县人民政府

甘谷县模范初级中学2023年部门预算公开说明

　　按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《天水市市委市政府< 关于进一步推进预算公开工作的实施方案>》，现将2023年部门预算公开如下：

　　一、部门职责

　　甘谷县模范初级中学是甘谷县教育局下属的主管大像山镇模范村范围内基础教育、等工作的职能部门。主要职责是：

　　(一)贯彻执行党和国家的教育体育方针、政策和法规。

　　(二)研究提出全镇教育改革和发展战略，负责全镇教育体制改革和教育事业发展的实施工作。

　　(三)协调有关部门落实教育经费、教育基建投资和教育收费的政策;统筹管理全县教育经费;规范教育收支行为;负责全校教育资产的管理。

　　二、机构设置

　　甘谷县模范初级中学为公益一类事业单位，在职人员124人，退休21人，代课教师0人，遗属4人，合计128人。　　三、部门预算安排情况

　　2023年财政拨款支出预算1706.17万元，其中：一般公共预算财政拨款支出1706.17万元，基金预算拨款0万元，上年结转预算拨款0万元。预算支出1706.17万元。比2022年预算增加310万元，增加0.99%。增加的主要原因是(1)人员经费增加;(2)生均公用经费有所增加。

　　(一)基本支出

　　2023年一般公共预算财政拨款基本支出1706.17万元，其中人员经费1137.5 万元，公用经费190.7 万元。比2022年预算增加310万元，增加0.99%。增加的主要原因是(1)人员经费增加;(2)生均公用经费有所增加。

　　(二)项目支出

　　1、项目支出增减情况

　　2023年项目支出0万元。比2022年预算持平。

　　(三)政府支出功能分类指标

　　2022年教育支出1706.17万元,比上年增加310万元。

　　(四)非税收入

　　2023年本部门计划征收0万元。

　　(五)政府性基金预算支出

　　2023年政府性基金预算安排 0 万元。(无政府性基金预算：2023年本单位无政府性基金预算安排的支出)。

　　四、部门一般性支出、三公经费财政拨款情况

　　(一)因公出国(境)费用 0 万元，与2022年预算持平。

　　(二)公务接待费0万元，与2022年预算持平。

　　(三)公务用车购置及运行维护费 0 万元，与2022年预算持平。

　　(四)培训费8万元，比2022年预算增加 0.1万元，增加的原因是加大校本培训和外出培训。

　　(五)会议费0 万元，与2022年预算持平。

　　五、其他重要事项情况说明

　　(一)政府采购情况，2023年模范初级中学政府采购预算总额58.9万元，其中：政府采购货物预算34.9万元。

　　(二)国有资产占用情况，流动资产占0%，固定资产占99.78%,无形资产占0.22%。

　　(三)部门绩效评价进展情况, 2023年预算中实行绩效目标管理的项目0个。

　　六、名词解释

　　1.财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　2.基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

　　3.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

　　4.“三公”经费：用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　5.政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

　　6.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

　　7.机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　8.一般公共服务支出;反映政府提供的一般公共服务的支出

　　我部门郑重承诺，本次公开的所有数据真实、完整。