甘谷县人民政府

2023年甘谷县第二幼儿园部门预算公开说明

　　按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《天水市委市政府< 关于进一步推进预算公开工作的实施方案>》，现将2023年部门预算公开如下：

　　一、部门职责

　　(一)贯彻执行党和国家的教育、体育方针、政策和法规;

　　(二)对辖区内三周岁以上学龄前幼儿实施保育和教育;

　　(三)负责实施德、智、体、美全面发展的幼儿教育;

　　(四)培养幼儿初步的感受美和表现美的情趣和能力;

　　(五)尊重、爱护幼儿;宣传幼教知识，改善办园条件;

　　(六)负责抓好本园党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作;

　　(七)完成上级政府交办的其它事项;

　　二、机构设置

　　(一)内设及归口管理机构

　　甘谷县第二幼儿园属甘谷县教育局主管。在职职工共有46人，退休人员3人。

　　(二)参照公务员法管理的事业单位

　　无

　　(三)其他事业单位

　　无

　　三、部门预算收入及支出总体情况

　　(一)全年收入

　　2023年收入预算577.97万元，比2022年382.28万元增加195.69万元，增加50%。增加的的原因是人员经费增加,保教费收入增加.;结转结余资金0万元。

　　(二)全年支出

　　2023年支出预算577.97万元，比2022年预算382.28万元增加195.69万元，增加6%。

　　(二)全年支出

　　2023年财政拨款支出预算577.97万元，其中：一般公共预算财政拨款支出577.97万元，基金预算拨款0万元。预算支出577.97万元。

　　1、基本支出

　　2023年一般公共预算财政拨款基本支出577.97万元，其中人员经费562.58万元，公用经费0万元。

　　2、项目支出

　　(1)项目支出增减情况

　　2023年项目支出0万元，比2022年预算增加0万元，

　　(三)政府支出功能分类指标

　　1.一般公共服务0万元。

　　2.教育支出416.54万元。

　　3.社会保障和就业支出101.81 万元。

　　4.住房保障支出37.99万元。

　　5.卫生和健康支出51.63万元。

　　(四)非税收入

　　2023年非税收入预算57万元。

　　(五)政府性基金预算支出

　　2023年政府性基金预算安排0万元。(无政府性基金预算：2023年本单位无政府性基金预算安排的支出)。

　　四、部门一般性支出、三公经费财政拨款情况

　　(一)因公出国(境)费用 0 万元，比2021年预算增减 0 万元。

　　(二)公务接待费0万元，比2021年预算增减0万元。

　　(三)办公费0万元，比2021年预算0万元减少0万元 。

　　(四)公务用车购置及运行维护费0万元(其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元)。

　　五、其他重要事项情况说明

　　(一)政府采购情况

　　为了改善教学条件，需配置一体机、打印机、电脑、等设备，2023年甘谷县第二幼儿园政府采购预算19.73万元。

　　(二)国有资产占用情况

　　2022年末固定资产金额为10363478.11元,其中：办公用房4291平方米，价值8319975元;其他固定资产价值204350.11元;无单位价值50万元或100万元以上的设备;无形资产(软件)8000.00元。

　　2023年拟采购资产19.73万元，主要包括：A4打印纸1.23万元，台式机电脑0.46万元，印刷服务2.88万元，电脑桌0.06万元、硒鼓0.04万元、墨粉0.4万元、保安服务14万元。

　　六、名词解释

　　1.财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　2.基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

　　3.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

　　4.“三公”经费：用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　5.政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

　　6.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

　　7.机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　8.一般公共服务支出;反映政府提供的一般公共服务的支出。