甘谷县人民政府

2023年甘谷县第一幼儿园部门预算公开说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《天水市委市政府<关于进一步推进预算公开工作的实施方案>》，现将2023年部门预算公开如下：

一、部门职责

（一）贯彻执行党和国家的教育、体育方针、政策和法规;

（二）对辖区内三周岁以上学龄前幼儿实施保育和教育;

（三）负责实施德、智、体、美全面发展的幼儿教育;

（四）培养幼儿初步的感受美和表现美的情趣和能力；

（五）尊重、爱护幼儿；宣传幼教知识，改善办园条件;

（六）负责抓好本园党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作；

（七）完成上级政府交办的其它事项;

二、机构设置

甘谷县第一幼儿园为公益二类事业单位，无内设机构。现有在职教师40人。

三、部门预算收入及支出总体情况

(一)全年收入

2023年收入预算586.85万元.其中：一般公共预算财政拨款收入 456.85万元,事业收入130万元。比2022年预算397.35万元增加189.5万元。增加的主要原因是增加住房公积金、养老保险、医保等科目。

（二）全年支出

2023年支出预算586.85万元.其中：一般公共预算财政拨款支出 456.85万元,事业支出130万元。

1、基本支出

2023年基本支出586.85万元，其中人员经费 456.85万元，公用经费130万元。基本支出比2022年预算397.35万元增加189.5万元。增加的主要原因是增加住房公积金、养老保险、医保等科目。

2、项目支出

(1)项目支出增减情况

2023年无一般公共预算财政拨款项目支出。

(三)政府支出功能分类指标

1.教育支出 338.55万元。

2.社会保障和就业支出68.19万元。

3.卫生健康支出18.17万元。

4.住房保障支出31.94万元

(四)非税收入

2023年本部门计划征收130万元。

(五)政府性基金预算支出

2023年本单位无政府性基金预算安排的支出。

四、部门一般性支出、三公经费财政拨款情况

(一)因公出国(境)费用 0 万元，比2022年预算增减 0 万元。

(二)公务接待费0万元，比2022年预算增减0万元。

(三)办公费0万元，比2022年预算增减0万元 。

(四)公务用车购置及运行维护费0万元(其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元)，比2022年预算增减0万元。

五、其他重要事项情况说明

(一)政府采购情况

2023年本单位政府采购预算总额13.1万元，其中：政府采购货物预算4.5万元。

(二)国有资产占用情况

2022年末原值为9639011.8元，净值为8110629.39元其中：房屋面积3,496.30平方米，价值8292642.8元;无单位价值50万元或100万元以上的设备;无形资产(行政机关办公用地)1.00元。

六、重点项目预算绩效管理情况说明

1.基本情况

我园2023年绩效评价工作完全遵循《预算法》和绩效评价工作的相关指导要求通知和工作原则，推动预算绩效评价工作，单位预算收支全面纳入绩效管理，以预算资金管理为主线，衡量单位整体及核心业务实施效果，推动提高单位整体支出绩效水平。2023年绩效评价工作将单位全部预算业务项目支出纳入绩效评价对象，评价部门资金586.85万元。

2.绩效评价工作开展情况

为加强对本年度预算执行情况工作的组织协调，我园成立了预算执行情况自评工作领导小组，由园长贾海霞为组长，园务班子成员为组员。将预算执行情况作为工作重点，多次召开班子会进行专题研究和部署。我园把此工作作为深入推进预算执行情况工作的重要契机，高度重视，坚决按照通知要求，结合实际周密部署，有计划、有步要通过查阅资料、数据核对、实地查看自评方式全方位开展绩效评价工作。

3.绩效评价项目总体概况

2023年绩效评价工作主要是对2023年资金使用情况进行一个综合评估，按照指向明确、具体细化、合理可行的原则，对2个项目认真组织开展了绩效评价工作，并编制了绩效目标，2个项目共涉及财政资金586.85万元，具体项目资金为：一是在职人员工资456.85万元，学前教育阶段免补保教费130万元。所涉及2个项目，充分保障了幼儿园的正常运转，保证了在园幼儿正常完成了学业，提升了当地人民受教育水平，项目全部为省市县财政拨付资金。单位注重资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法，预计基本实现转账核算，资金使用安全有效。单位财务管理制度健全，将会认真执行财务管理制度，账务处理、会计核算规范。单位预算编制依据充分、科学合理、公开公正，内控管理动态监管，资金付款请示和审批均做到严格审批。

七、名词解释

1.财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

3.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

5.政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

7.机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8.一般公共服务支出;反映政府提供的一般公共服务的支出。