甘谷县人民政府

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2026年部门预算公开如下：

一、部门职责

负责组织实施全县信息化社会服务、智慧城市建设等数据发展规划和政策措施；负责统筹全县数据平台建设；负责全县信息化及智慧城市建设工作；负责协调推进全县信息资源融合共享；负责公共信息资源建设，指导协调大数据的开发及推广应用；负责全县工业互联网建设。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

甘谷县大数据中心为县政府直属公益一类事业单位，机构规格正科级，核定编制16名，设主任职数1名 (正科级) , 副主任职数2名 (副科级) , 业务归口县政府办公室 (县数据局)管理。

（二）参照公务员法管理单位

无

（三）直属事业单位

无

三、部门/单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2026年部门（单位）收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2026年部门收支总预算252.25万元。按照综合预算的原则，部门（单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2026年收入预算252.25万元。包括：

一般公共预算收入252.25万元，占100%；

政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转收入0万元，占0%；

其他收入0万元，占0%。

（二）支出预算

2026年支出预算252.25万元。其中：基本支出127.25万元，占50.4%；项目支出125万元，占49.6%；上年结转0万元，占0%。

四、一般公共预算情况

2026年一般公共预算当年支出252.25万元，包括：基本支出127.25万元、项目支出125万元。

（一）基本支出

2026年基本支出127.25万元，比2025年预算增加127.25万元，增长100%，增长主要原因是本单位为2026年新增一级预算单位。

其中：人员经费125.49万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他交通费用、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费1.76万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2026年一般公共预算财政拨款项目支出预算125万元。比2025年预算增长125万元，增长100%，增长的主要原因是本单位为2026年新增一级预算单位，甘谷县数字政府建设经费由本单位支出。

经济社会发展项目0个。

保障运转经费2个，主要是数字政府建设经费、政务服务网甘快办平台专区建设费等经费。

其他项目1个，主要是县数据运营支撑平台建设经费。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0万元，较2025年预算增加（减少） 0  万元。

1.因公出国（境）费用  0 万元，较2025年预算增加（减少）0 万元，增长（下降） 0  %，增长（下降）的主要原因是……。

2.公务接待费 0  万元，较2025年预算增加（减少） 0  万元，增长（下降） 0  %，增长（下降）的主要原因是……。

3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置    万元，公务用车运行维护费  0万元），较2025年预算增加（减少）  0  万元，增长（下降） 0  %，新增的主要原因是……。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费0 万元，较2025年预算增加（减少） 0万元，增长（下降）0   %，增长（下降）的主要原因是……。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0 万元，较2025年预算增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0  %，增长（下降）的主要原因是……。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费 0万元，较2025年预算增加（减少） 0  万元，增长（下降） 0  %，增长（下降）的主要原因是……。

七、政府采购安排情况

2026年，部门（单位）政府采购预算总额3万元，其中：政府采购货物预算3万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2026年，部门（单位）面向中小企业预留政府采购项目预算金额  3万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 3 万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产净值为10.21万元。其中：办公用房0平方米。预算部门（单位）共有公务用车0 辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值 0万元。2026年拟采购固定资产约3万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2026年未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

2026本部门年无非税收入。

（三）重点项目情况

选取1个2026年部门/单位预算安排的经济社会发展类项目公开项目文本信息，包括项目名称、项目概况、立项依据、实施主体、实施周期、实施计划、年度预算安排、预期总体目标等内容。没有经济社会发展类项目支出的部门/单位可公开

项目名称：甘谷县2026年数字政府建设经费

1、项目概况：甘谷县2026年数字政府建设经费

2、立项依据：2026年部门预算批复

3、实施主体：中国移动天水分公司

4、实施周期：5年

5、实施计划：数字政府运营指挥中心：按照“平时服务、战时指挥”的总体要求，建设大屏专题应用、一体化联动调度平台及特色应用。

6、年度预算：73万

7、预期总体目标：完成数字政府运营指挥中心监督运维。

（四）部门管理转移支付情况

2026年，未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

2026年未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2026年预算绩效管理工作情况。按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

2026年预算绩效管理工作本部门组织开展绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价（绩效自评及重点绩效评价）、结果应用等工作进展情况。本部门于2026年年初组织开展本年度绩效目标项目申报，全部申报绩效目标，并经过县财政局绩效股审核通过，本年按照项目绩效管理要求，年中实施绩效监控，年底进行项目自评，保证项目从开始申报到结束进行全过程监控，并将自评结果运用于次年预算项目申报的重要依据。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。