甘谷县人民政府

目  录

第一部分 单位基本概况

一、单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2026年单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 2026年部门（单位）预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门/单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2026年部门预算公开如下：

部门基本情况

一、单位职责

(一)负责依法按程序接待受理群众来信来访和网上投诉事项，维护信访秩序，协助县级领导做好接访下访、约访工作。

(二)分析研判信访情况，开展信访调查研究，及时向县委、县政府提出解决问题、完善政策和改进工作的意见和建议，为县委、县政府和领导决策当好参谋。

(三)承办上级和县委、县政府交办的信访事项，协调处理有关重要信访事项，督促检查办理落实情况。

(四)负责向有权处理信访事项的乡镇、部门和单位交办、转办、移送信访事项;督查督办信访事项办理情况;协调我县北京地区非接待场所有关人员和赴省上市非正常上访人员的劝返接领工作。

(五)协调、检查、指导全县信访工作，推动中央、省市和县委、县政府关于信访工作决策部署的贯彻落实;对信访事项办理过程中存在的问题和不足，提出改进工作和责任追究的意见和建议。

(六)组织实施信访问题排查化解工作，建立和完善信访信息汇集分析机制，指导全县信访信息系统建设和应用。

(七)承担县信访工作联席会议办公室日常工作，督促落实联席会议决定的事项。

(八)总结推广全县信访工作经验;负责全县信访宣传和信息发布工作。

(九)组织全县信访干部教育培训。

(十)承办县委、县政府和市信访局交办的其他事项。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

甘谷县信访局为正科级建制，内设办公室、案件室、网信室、信访接待室。

办公室：负责上级及有关单位电话、通知的上传下达，并通知有关会议；负责上级及各乡镇、部门文件的接收、传阅、办理和保管工作；传达、督办县委、县政府领导的批示和要求；负责安排全局值班工作；制定、完善和督促落实局机关各项学习、工作制度，负责局机关及所属单位党务、政治学习、党风廉政建设工作；负责局机关制发文件的审稿、校对、印发工作；负责局机关其他日常工作。
   案件督查督办股：负责办理上级和县委、县政府交办的重点信访事项，督促检查办理落实情况；负责办理群众来信反映的信访事项，并转送有权处理的乡镇、部门处理；协调我县北京地区非接待场所有关人员和赴省上市非正常上访人员的劝返接领工作，并管理相关台账。
网信股：负责接待群众来访，并转送至有权处理的乡镇、部门处理；负责办理上级转送和本级受理的网上投诉信访事项，并转送有权处理的乡镇、部门处理；负责汇总上报矛盾纠纷排查和领导干部接访下访情况。

（二）直属事业单位

无

2026年部门预算收支情况说明

按照预算管理有关规定，2026年单位收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

一、收支总体情况

2026年部门收支总预算279.4万元。按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2026年收入预算279.4万元（详见单位预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入279.4万元，占100%；

政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转收入0万元，占0%；

其他收入0万元，占0%。

（二）支出预算

2026年支出预算279.4万元（详见单位预算公开表3）。其中：基本支出279.4万元，占100%； 项目支出0万元，占0%； 上年结转0万元，占0%。

二、一般公共预算情况

2026年一般公共预算当年支出279.4万元，包括：一般公共服务支出235.5万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、社会保障和就业支出20.53万元、卫生健康支出8.38万元、住房保障支出14.99万元。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4,5,6,7）：（一）基本支出

2026年基本支出279.4万元，比2025年预算增加87.33万元，增长45.5 %，增长的主要原因是人员正常晋升工资增加，增加了信访维稳应急资金；其中：人员经费支出190万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出2.4万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2026年一般公共预算财政拨款项目支出预算0万元。

经济社会发展项目0个。

保障运转经费1个。

其他项目0 个。

（三）支出功能分类说明

1.一般公共服务（ 类） 纪检监察事务（ 款） 派驻派出机构（ 项）2026年预算数为0万元。

三、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0万元，较2025年预算增加（减少）0万元。

1.因公出国（境）费用0万元，较2025年预算增加（减少）0万元0。

2.公务接待费0万元，较2025年预算增加（减少）0万元。

3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），较2025年预算增加（减少）0万元。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费0万元，较2025年预算增加（减少）0万元。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0万元，较2025年预算增加（减少）0万元。

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费2.4万元，较2025年预算增加0万元，增长0%。

五、政府采购安排情况

2026年，部门（单位）政府采购预算总额6.5万元，其中：政府采购货物预算1.5万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算5万元。

2026年，部门（单位）面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

六、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为4.1万元。其中：办公用房0平方米，价值0万元。预算部门（单位）共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2026年拟采购固定资产约1万元。

七、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

本单位2026年无非税收入。

（三）重点项目情况

本部单位年初预算未安排项目支出，无重点项目说明。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，单位管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

八、预算绩效管理情况

（一）2025年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2025年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的单位整体支出和项目绩效目标2个，按规定随年度预算一并公开项目2个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2025年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目2个，占本部门/单位项目的100%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目2个，完成率为100 %。开展1-9月绩效运行监控项目2个，占本部门（单位）项目的100 %。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目2个，完成率为100 %。绩效运行监控在部门内部通报整改情况：没有通报，按进度及时支付。

3.绩效自评开展情况。2025年度，组织开展绩效自评项目共2个，其中，部门（单位）整体支出1个，项目支出1个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开，公开率100%。

4.绩效结果应用情况。根据2025年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2026年度增加（减少）部门预算项目0个，增长率/压减率0%。同时对政策和项目资金管理作出调整的0 个。

（二）2025年绩效目标编制情况

2025年，纳入部门/单位预算绩效目标管理的项目2个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标9个、三级指标9个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标8个、三级指标10个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

九、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。