甘谷县人民政府

甘谷县城乡更新服务中心

2026年部门预算公开情况说明

目 录

第一部分 部门/单位基本概况

一、部门职责

二、机构设置情况

第二部分 2026年部门/单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 2026年部门（单位）预算公开表

一、部门/单位收支总体情况表

二、部门/单位收入总体情况表

三、部门/单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门/单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2026年部门预算公开如下：

一、部门职责

（一）贯彻执行国家房屋征收与补偿法律法规和政策，组织实施全县房屋征收与补偿的规范性文件，编制全县房屋征收计划、拟定补偿方案。

（二）负责组织房屋征收评估工作，对进入全县的房屋征收评估机构、房屋测绘机构进行备案登记。

（三）负责对县域内房屋征收实施机构工作人员进行培训。

（四）负责实施房屋征收与补偿工作。指导委托国有土地上房屋征收相关项目实施单位，在委托范围内实施房屋征收与补偿工作。

（五）负责做好房屋征收工作过程中资金管理、安置房的回购、调配及剩余安置房的处置工作，并协调相关部门办理拆除房屋产权注销和安置房的登记工作。

（六）负责书面通知有关部门在涉及房屋征收范围内暂停办理相关手续。

（七）负责对涉及房屋征收范围内未登记建筑物的权属登记，并报相关部门对其合法性进行共同认定；配合相关部门管控征收范围内新建、扩建、改建、改变房屋用途等不当行为。

（八）负责全县房屋征收与补偿各类数据信息统计和上报工作。

（九)负责房屋征收、补偿、安置过程中的信访维稳、纠纷调解工作。

（十）完成县委、县政府交办的其它事项。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

甘谷县城乡更新服务中心为财政全额拨款事业单位，核定编制15名，目前在职人员20人，下设4个内设机构为办公室、计划财务股、征收补偿股、安置股。

（二）参照公务员法管理单位

无

（三）直属事业单位

无

三、部门/单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2026年部门（单位）收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2026年部门收支总预算248.58万元。按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2026年收入预算248.58万元（详见部门/单位预算公开表1,2）。包括：一般公共预算收入248.58万元，占100%；政府性基金预算收入 0万元，占0%；上年结转收入 0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（二）支出预算

2026年支出预算248.58万元（详见部门/单位预算公开表3）。其中：基本支出248.58万元，占100%；项目支出0万元，占0 %； 上年结转 0万元，占0%。

四、一般公共预算情况

2026 年一般公共预算当年支出 248.58万元，包括：社会保障和就业支出26.92万元，占10.83%；卫生健康支出10.79万元，占4.34%；城乡社区支出191.29万元，占76.95%；住房保障支出19.58万元，占7.88%。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出。2026年基本支出248.58万元，比2025年预算增加37.35万元，增加17.68%，增加的主要原因是新调入1人，工资正常晋升导致人员经费增加。

其中：人员经费支出245.38万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费。

公用经费支出 3.2万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）费、专用材料费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、税金及附加费用、办公设备购置等。

（二）项目支出

2026年一般公共预算财政拨款项目支出预算0万元，比2025年预算减少0万元，增减比例0%。

保障运转经费2个，主要是项目1人员经费、项目2公用经费。

（三）支出功能分类说明

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026 年预算数为26.92万元，比2025年预算增加3.53万元，增加15.09%，增加的主要原因是有新调入人员以及养老保险基数年初重新核算后基数增加。

2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026 年预算数为10.79万元，比2025年预算增加1.52万元，增加16.40%，增加的主要原因是有新调入人员以及医保扣缴基数年初重新核算后基数增加。

3.城乡社区支出（类） 城乡社区管理事务（ 款） 住宅建设与房地产市场监管（项）2026 年预算数为191.29万元，比2025年预算增加29.09万元，增加17.93%，增加的主要原因是有新调入人员及工资正常晋升导致人员经费增加。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026 年预算数为19.58万元，比2025年预算增加2.45万元，增加14.3%增加的主要原因是有新调入人员及工资基数上涨导致公积金增加。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0万元，于2025年预算0万元持平。

1.因公出国（境）费用 0万元，于2025年预算0万元持平。

2.公务接待费0万元，于2025年预算0万元持平。

3.公务用车购置及运行维护费 0 万元（其中：公务用车购置0 万元，公务用车运行维护费0万元），于2025年预算0万元持平。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费0万元，于2025年预算0万元持平。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0万元，于2025年预算0万元持平。

（四）一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

6.机关运行经费0万元，较2025年预算减少0万元，主要原因是本单位为事业单位。

七、政府采购安排情况

2026年，部门（单位）政府采购预算总额1.2万元，其中：政府采购服务预算0.96万元。

2026年，部门（单位）面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为26.07万元。预算部门（单位）共有公务用车0 辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值 0万元。2026年拟采购固定资产约 0万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2026年未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

2026年本部门/单位本部门/单位2026年无非税收入。

（三）重点项目情况

本部门/单位年初预算未安排项目支出，无重点项目说明。

（四）部门管理转移支付情况

2026 年无部门/单位管理转移支付，未安排预算，部门/单位管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

2026 年未安排国有资本经营预算支出，未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2025年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2025年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的单位整体支出和项目绩效目标 2个，按规定随年度预算一并公开项目2个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2025年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目2个，占本单位项目的100%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目2个，完成率为100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：需进一步科学精准编制预算。开展1-9月绩效运行监控项目2个，占本单位项目的100%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目2个，完成率为100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：进一步提高预算执行率。绩效运行监控在部门内部通报整改情况：无。

3.绩效自评开展情况。2025年度，组织开展绩效自评项目共2个，其中，单位整体支出1个，项目支出1个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100 %。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：绩效自评结果随部门决算报送财政部门并公开。

4.绩效结果应用情况。根据2025年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2026年度增加（减少）部门预算项目0个，增长率/压减率0%。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

（二）2026年绩效目标编制情况

2026年，纳入单位预算绩效目标管理的项目2个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标9个、三级指标9个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标12个、三级指标12个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。