甘谷县人民政府

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2026年部门预算公开如下：

一、部门/单位职责

　（1）贯彻执行国家发展畜牧、动物防疫、渔业饲料行业的方针政策和法律法规，研究制度畜牧各产业发展和全县动物防疫体系建设及重大动物疫病防控中长期规划。

（2）研究拟定畜牧渔业产业规章、制度，指导畜牧产业机构的战略性调整、畜牧资源的合理配置和产品品质的改善，参与研究并提出有关畜产品及畜牧业生产资料价格、畜产品流通和畜牧业财政金融的政策建议，组织起草有关畜牧、兽医、渔业方面的规范性文件。

（3）指导畜牧业社会化服务体系、市场体系、信息体系、生产资料体系的建设和畜产品加工龙头企业建设，指导全县畜产品商品基地建设，预测、发布畜产品及畜牧业生产资料供求情况等信息。

（4）负责渔业水域、畜牧业生物物种资源的环境保护和管理，负责渔业生态环境和水生野生动物的保护工作。

（5）负责畜牧渔业建设项目和动物防疫项目的组织实施及管理工作。

（6）负责全县动物防疫和检疫监管工作，负责对疫情的监控和组织扑灭工作。

（7）指导全县畜牧业队伍建设，负责畜牧业新技术、新品种的引进推广工作，指导畜牧业科技示范园区建设。

（8）负责畜牧业各产业技术规程（规范）的实施工作。

（9）负责全县畜牧兽医系统初级、中级、高级专业技术职称的推荐工作。

（10）完成县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

我单位内设局办公室、畜牧水产股、防疫股等3个股室。

（二）参照公务员法管理单位

我单位属于畜牧行业参照公务员管理事业单位，执行政府会计制度，预算管理等级属于县级。

（三）直属事业单位

甘谷县畜牧技术推广站，为股级公益一类全额拨款事业单位，隶属于甘谷县畜牧兽医事务服务中心。

三、部门/单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2026年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2026年部门收支总预算769.85万元。按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2026年收入预算769.85万元（详见部门/单位预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入769.85万元，占100%；

政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转收入 0万元，占0%；

其他收入0万元，占0。

（二）支出预算

2026年支出预算769.85万元（详见部门/单位预算公开表3）。其中：基本支出710.85万元， 占92.34 %； 项目支出59万元，占7.66%； 上年结转0万元， 占0%。

四、一般公共预算情况

2026年一般公共预算当年支出769.85万元，包括：社会保障和就业支出71.79万元、卫生健康支出27.73万元、农林水支出620.09万元、住房保障支出50.24万元。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2026年基本支出710.85万元，比2025年预算增加45.5万元，上升6.41%，上升的主要原因是人员工资晋升，经费增加。 其中：人员经费支出703.33万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出7.52万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2026年一般公共预算财政拨款项目支出预算59万元，比2025年预算增加0万元，增长0 %。

经济社会发展项目0个。

保障运转经费0个

其他项目2个，主要是项目1、动物防疫经费；项目2、村级动物防疫员报酬。

（三）支出功能分类说明

1.社会保障和就业支出2025 年预算数为75.08万元，比 2024年预算减少42.75万元， 主要原因是退休人员减少。

2.卫生健康支出2026年预算数为29.02万元，比 2024 年预算减少1.88万元， 主要原因是在职人员减少，导致支出减少。

3.农林水支出2026年预算数为567.1万元，比 2024 年预算减少32.36万元， 主要原因是在职人员退休减少，导致农林水支出减少。

4.住房保障支出2026年预算数为53.05万元，比 2024年预算减少3.42万元， 主要原因是在职人员退休减少，导致住房公积金支出减少。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0万元，较2025年预算增加（减少）0万元。

1.因公出国（境）费用0万元，较2025年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。

2.公务接待费0万元，较2025年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。

3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0 万元，公务用车运行维护费 0万元），较2025年预算增加（减少） 0万元，增长（下降）0 %。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费0万元，较2025年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0万元，较2025年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费7.52万元，较2025年预算减少0.32万元，下降4.08%，下降主要原因是压缩公用经费，过紧日子，在职人员减少。

七、政府采购安排情况

2026年，部门政府采购预算总额9.8万元，其中：政府采购货物预算9万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算1.5万元。

2026年，部门单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额9万元，小微企业预留政府采购项目预算金额0.8万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为227.74万元。其中：设备价值209.19万元。预算部门共有公务用车0辆，价值0万元。特种车1辆，价值14.86万元，家具和用具价值18.54万元，单价20万元以上的设备价值43.15万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2026年未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

2026年本部门无非税收入。

（三）重点项目情况

项目名称：动物防疫经费

1、项目概况：2025年，我县重大动物疫病防控工作坚持“预防为主、防检结合、全面控制、重点扑灭”的防控方针，突出抓好以非洲猪瘟、牲畜口蹄疫、高致病性禽流感等重大动物疫病防控工作，群体免疫密度保持在95%以上，全县未发生重大动物疫情和畜产品质量安全事件，全面完成了“两个确保”的目标任务,有效保障了全县畜牧业的高发展。

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实党中央、国务院关于三农工作重大决策部署，落实中央农村工作会议精神以及省委农村工作会议部署和要求，围绕2026年动物疫病防控重点工作，按照国家及我省动物防疫等补助经费管理和动物疫病防控支持政策的有关规定，支持各地开展动物疫病防控工作，为养殖业生产安全、动物源性食品安全、公共卫生安全和生态安全提供保障。

2、立项依据：依据《中华人民共和国动物防疫法》和《甘肃省动物防疫条例》，饲养动物的单位和个人是强制免疫主体，承担强制免疫主体责任，规模养殖场户要切实履行强制免疫义务，自主实施免疫接种或向第三方服务主体购买免疫服务，做好免疫记录，建立免疫档案，加施畜禽标识，确保可追溯，并接受畜牧兽医部门的监督检查。

3、实施主体：甘谷县畜牧兽医事务服务中心

4、实施周期：2026年1月—2026年12月31日

5、实施计划：

2026年3月，制定实施方案；

3月—4月，春季集中免疫；

5月—6月，评估免疫效果；

7月—8月，集中补免工作；

9月—10月，秋季集中免疫；

11月-12月，评估验收免疫效果。

6、年度预算安排：财政拨款30万元；

7、预期总体目标：确保辖区不发生重大动物疫情和公共卫生安全事件，保护人民群众健康。

（四）部门管理转移支付情况

2026年中央财政安排预算266.6万元，其中提前下达2026年中央财政农业防灾减灾资金（动物防疫补助）预算83.6万元；提前下达2026年中央财政农业产业发展资金（粮改饲）预算183万元，详见部门管理转移支付表。

（五）国有资本经营预算支出情况

2026年未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2025年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2025年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的单位整体支出和项目绩效目标2个，按规定随年度预算一并公开项目2个，公开率为100 %。

2.绩效运行监控情况。2025年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目2个，占本部门/单位项目的100 %。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目2个，完成率为100 %。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：需进一步科学精准编制预算。开展1-9月绩效运行监控项目2个，占本部门项目的100 %。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目2个，完成率为100 %。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：进一步提高预算执行率。绩效运行监控在部门内部通报整改情况：无。

3.绩效自评开展情况。2025年度组织开展绩效自评项目共 2个，其中，部门（单位）整体支出 1 个，项目支出 2 个，转移支付项目 0 个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：绩效自评结果随部门决算报送财政并随决算公开。

4.绩效结果应用情况。根据2025年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2025年度增加（减少）部门预算项目0个，增长率/压减率0 %。同时对政策和项目资金管理作出调整的   0个。

（二）2026年绩效目标编制情况

2026年，纳入部门预算绩效目标管理的项目2个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标15个、三级指标 25个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标 9个、三级指标17个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。