甘谷县人民政府

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2026年部门预算公开如下：

一、部门/单位职责

第一条  根据中共天水市委办公室、天水市人民政府办公室《关于印发〈甘谷县机构改革方案〉的通知》（市委办字〔2019〕4号），制定本规定。

第二条  甘谷县人民政府办公室（以下简称县政府办公室）是县政府工作部门，为正科级行政建制。

第三条  县政府办公室贯彻落实党中央和省、市、县关于各级政府机关工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对各项工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府和县委、县政府的决策部署和工作要求；协调和参与研究制定全县经济社会发展规划、工作计划以及有关政策规定；督促检查各乡镇、各部门贯彻落实县委、县政府决策部署情况，统筹协调部门工作。

（二）负责处理县政府日常工作，协助县政府领导抓好乡镇、部门和驻县单位之间的工作协调，协助县政府领导处理各部门、各乡镇请示县政府解决的各类事项。

（三）承担县政府党组会议、全体会议、常务会议、县长办公会议和专题会议的筹备组织和协调服务工作，负责议定事项的督办落实。

（四）负责全县外事工作；承担县政府及办公室与对口单位来宾的联络接待工作。

（五）负责全县深化“放管服”改革推进政府职能转变工作；负责推进全县行政审批制度改革和“一窗办、一网办、简化办、马上办”改革。

（六）承担各级各类文件、信函、电报的处理，负责县政府和县政府办公室文件以及县政府领导的报告、讲话、汇报材料的起草、审核、印制、归档工作。

（七）负责协调安排县政府领导的各类公务活动，协调处理群众来信来访。

（八）负责县政府目标责任考核工作；组织承办全国、省、市、县人大代表意见建议和政协委员提案，开展协调督办、落实反馈工作。

（九）负责指导、监督全县政务信息公开和政务信息工作，为县政府科学决策提供信息服务。

（十）检查指导全县政府系统公文处理、办公自动化建设和政务值班工作。

（十一）协调县政府机关精神文明建设及工会、共青团、妇委会工作和机关老干部服务工作。

（十二）完成县委、县政府和市政府办公室交办的其他事项。

二、机构设置情况

我单位实有人员44人，其中公务员19人，机关工勤12人，事业7人，遗属6人。内设8个股室：综合股、文秘股、机要室、后勤管理股、外事股、数据股、文电股、督察股。下设2个事业单位：信息中心、政府研究室，1个挂牌机构数据局。

三、部门/单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2026年部门（单位）收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

（一）收入预算

2026年部门预算收入618.98万元（详见部门/单位预算公开表1、2）。

一般公共预算收入618.98万元，占100%；

政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转收入0万元，占0%；

其他收入0万元，占0%。

（二）支出预算

2026年支出预算618.98万元（详见部门/单位预算公开表3）。其中基本支出605.6万元，占97.84%；项目支出13.38万元，占2.16；上年结转0万元，占0%。

四、一般公共预算情况

2026 年一般公共预算当年支出618.98万元，主要包括一般公共服务支出511.05万元，社会保障和就业支出53.23万元，卫生健康支出19.55万元，住房保障支出35.15万元。具体安排情况如下（详见部门/单位预算公开表4、5、6、7）。

（一）基本支出

  2026年基本支出605.6万元，比2025年预算减少6.19万元，减少0.1%，减少的主要原因是人员变化。其中包括：人员经费支出502.6万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。公用经费支出 103万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。 （二）项目支出  

  2026年一般公共预算财政拨款项目支出13.38万元，比2025年预算减少124.24万元，减少的主要原因2025年薪购置公务车2辆，划转了2026年度数字政府建设经费。

  经济社会发展项目0个。

  保障运转经费1个。主要是项目数字政府系统运行维护费。

  其他项目0个，

 五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算 60万元，较2025年预算减少49.86万元。

1.因公出国（境）费用 0万元。于2025年预算相等。

2.公务接待费 0万元，于2025年预算相等。

3.公务用车购置及运行维护费50万元（其中：公用车购置 0 万元，公务用车运行维护费50万元），较2025年预算减少44.86万元，减少89.72%，减少的主要原因是2025年新购置公用车2辆。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费预算0万元，于2025年预算相等。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费10万元，比2025年预算减少5万元，减少原因为“三公”经费预算压减。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费103万元，与2025年预算相等。

七、政府采购安排情况

2026年，部门（单位）政府采购预算总额41万元，其中：政府采购货物预算1万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算40万元。

2026年，部门（单位）面向中小企业预留政府采购项目预算金额  41万元，小微企业预留政府采购项目预算金额41万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产期末净值金额为193.92万元。其中：办公用房0 平方米，价值0万元。预算部门（单位）共有公务用车10辆，期末净值72.88万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

本部门/单位2024年无非税收入。

（三）重点项目情况

选取1个2026年部门/单位预算安排的经济社会发展类项目公开项目文本信息，包括项目名称、项目概况、立项依据、实施主体、实施周期、实施计划、年度预算安排、预期总体目标等内容。没有经济社会发展类项目支出的部门/单位可公开

项目名称：甘谷县人民政府办公室2026年数字政府运维经费

1、项目概况：甘谷县人民政府2026年数字政府运维经费

2、立项依据：2026年部门预算批复

3、实施单位：甘谷县人民政府办公室

4、实施周期：1年

5、实施计划：按工作计划进行

6、年度预算：13.38万

7、预期总体目标：甘谷县人民政府办公室2026年数字政府运维经费主要保障政务云协同综合办公（OA）系统业务运转，全县数字政府视频调度指挥系统电路运转，互联网专线运转等工作。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，部门/单位管理转移支付表为空表

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2025年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2025年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门/单位整体支出和项目绩效目标   个，按规定随年度预算一并公开项目 2 个，公开率为 100 %。

2.绩效运行监控情况。2025年，组织开展绩效运行监控项目 2个，占本部门/单位项目的100%。如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目 2 个，完成率为 100 %。

3.绩效自评开展情况。2025年度，组织开展绩效自评项目共2个，其中，部门（单位）整体支出 1个，项目支出2个，转移支付项目 0个，绩效自评覆盖率为100 %。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：按照规定，单位自评的对象包括纳入政府预算管理的所有项目支出，单位自评结果主要通过项目支出绩效自评表的形式反映，做到内容完整、权重合理、数据真实、结果客观。

4.绩效结果应用情况。根据2025年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2025年度增加（减少）部门预算项目0个，同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

（二）2026年绩效目标编制情况

2026年，纳入部门/单位预算绩效目标管理的项目 1 个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标11个、三级指标11个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标 9 个、三级指标11个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。