甘谷县人民政府

报告正文

一、项目基本情况

（一）项目立项背景。

甘谷县人民政府依据《甘肃省人民政府关于加强数字政府建设的意见》《甘肃省数字政府建设总体规划》和《甘肃省数字政府建设系统集成设计规划》要求，按照“应用为主、服务下沉、能力穿透”的原则，在依托省市级基础设施和共性应用支撑能力，承接使用省市部署的各类应用系统的同时，新建县级运营指挥中心和自助服务能力，提升县级数字政府运营、决策能力，全面发挥数字政府对数字经济、数字社会、数字治理的牵引作用。

（二）项目预算安排及使用情况。

甘谷县数字政府建设及运维经费项目资金来源为一般公共预算，依据甘谷县财政局于2024年1月下达《关于2024年部门预算的批复》，甘谷县人民政府办公室2024年度数字政府项目建设及运维经费共批复92.00万元。甘谷县人民政府办公室2024年度数字政府项目建设及运维经费共计开支92.00万元，预算资金使用符合规定，未发现违规支付的情形。

（三）项目计划内容及实施情况。

2023年11月完成了甘谷县数字政府运营指挥中心的建设，甘谷县人民政府办公室数字政府项目主要内容为：提供甘谷县数字政府运营指挥中心大屏可视化展示服务(包括政务服务效能、经济和社会发展);提供甘谷县数字政府运营指挥中心一体化联动调度平台服务(包括大屏应用操控服务、综合调度控制服务、应急调度服务、基础配套服务)；提供甘谷县27个节点的政务自助终端服务，打通政务服务“最后一公里”，满足企业和群众的办事需求；按照省政府关于全省数字政府建设要求，根据整体服务功能提供配套集成、运维服务。

（四）项目组织管理。

1、项目单位

（1）项目预算单位

甘谷县人民政府办公室

（2）项目实施单位

甘谷县人民政府办公室

2、项目管理情况

甘谷县人民政府办公室数字政府项目由甘肃省统一招标，甘谷县人民政府办公室负责实施，截止2023年底该项目建设工作已完成，根据合同约定逐年支付项目建设及维护资金，依据甘谷县财政局《关于2024年部门预算的批复》（谷财发〔2024〕10号），2024年度项目资金及运维经费纳入年度预算，由财政直接支付，甘谷县人民政府办公室负责甘谷县数字政府运营指挥中心的日常管理运营及政府网站、数据专线电路的维护，确保数字政府各项工作的有序开展。

二、项目绩效目标

包括项目总体目标和年度（或阶段性）目标。根据绩效目标申报表和项目申报书，明确项目绩效目标与立项目的的相关性和合理性，以及项目绩效目标设立依据，反映项目绩效目标的实际设定情况。

1、社会成本指标：系统维护费用≤92万元；

2、生态成本指标：助力全县经济发展；

3、产出数量指标：提出有效建议次数≥5次；

4、产出质量指标：全县经济发展高质量、提升监管成效；

5、产出时效指标：预警反馈及时、各乡镇及县直部门业务人员培训时间不超过6天；

6、经济效益指标：提升全县经济发展；

7、社会效益指标：促进重大项目完成率；

8、生态效益指标：可持续影响指标；

9、满意度指标：县政府满意度≥90%。

三、评价基本情况

（一）评价目的。

为深化预算管理改革，进一步对财政预算资金使用和管理的监督，提高财政资金使用效益，根据《中华人民共和国预算法》《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）等国家有关绩效及财务规章制度，通过资料核查、访谈及问卷调查等方式，在全面了解项目实施情况的基础上，按照资金管理办法以及经批复资金使用的要求，设计合理的指标体系和评价标准，采取科学、规范的评价方法，采用定性及定量相结合的评价指标，对“甘谷县人民政府办公室2024年度数字政府项目建设及运维经费”从决策、过程、产出、效益四个方面进行客观公正的评价。通过绩效评价展示项目实施取得的成绩，总结项目实施经验和亮点，发现项目实施存在的问题，并针对存在的问题提出切实可行的意见，促使项目单位加强预算绩效管理，提高项目管理水平，保证项目资金使用规范、安全、有效，为实现资源优化配置和提高财政资金使用效益提供参考意见，也为同类项目投入及管理提供参考依据。

（二）评价对象与范围。

1、评价对象

本次绩效评价对象为甘谷县人民政府办公室2024年度数字政府项目建设及运维经费支出及预算资金92.00万元。

2、评价范围

本次绩效评价范围是甘谷县人民政府办公室2024年度数字政府项目建设及运维经费相关支出内容，包括预算资金申报、项目资金管理和使用情况、项目组织实施情况、项目完成质量情况、项目效益发挥情况，评价项目时段为2024年初预算批复至2024年末年度保障工作完成。主要评价范围如下：

（1）项目决策情况，一是项目前期调研工作的充分性；二是项目申报主体合规性；三是项目申报内容和材料合规合理性；四是项目请示决策程序合规性；五是绩效目标设置完整性、科学性。

（2）资金管理和使用情况，一是运行财务管理制度落实有效性；二是投入资金到位率、投入资金支付率；三是资金支出合规性。

（3）相关管理制度办法的健全性及执行情况，一是运行管理制度保障性和项目组织机构健全性；二是项目监督措施及制度落实和过程管理的有效性。

（4）项目运行实现的产出情况，如产出数量充足性等。

（5）取得效益情况，如社会效益、经济环境、生态效益和可持续影响等。

（三）评价依据。

依据《中华人民共和国预算法》，《中华人民共和国预算法实施条例》，《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》，《财政部关于印发项目支出绩效评价管理办法的通知》，《财政部关于印发预算绩效评价共性指标体系框架的通知》，《中共甘肃省委甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》，《甘肃省财政厅关于印发甘肃省省级预算绩效管理办法》，天水市人民政府《关于进一步全面推进预算绩效管理的意见》，甘谷县人民政府办公室《关于印发<甘谷县全面推进财政绩效管理工作实施意见>的通知》，《甘谷县预算绩效管理工作办法（试行）》，《甘谷县财政预算绩效管理制度》。

（四）评价原则、评价方法。

1、评价原则

绩效评价将严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法，做到指标合理、结果可行、真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。

2、评价方法

根据财政部《项目支出绩效评价管理办法》的规定，根据2024年度数字政府项目建设及运维经费支出实际情况，本次采用因素分析法、比较法和公众评判法相结合的绩效评价方法，因素分析法通过核查项目执行、产出等全过程资料评价项目实施的整体情况是否符合实际需要，对比法则反映项目实现的产出和效果情况，公众评判法则是采用现场问卷调查方式对项目满意度进行评价。

（五）绩效评价指标体系。

根据甘肃省财政厅关于印发《甘肃省省级预算绩效管理办法等6个办法和规程的通知》的相关要求，结合2024年度数字政府项目建设及运维经费支出情况，从项目决策、过程、产出及效益四大方面制定绩效评价指标体系，其中：项目决策包括项目立项、绩效目标、成本投入；项目过程包括资金管理、组织实施，项目产出包括产出数量、产出质量、产出时效、产出成本；项目效益包括社会效益、经济效益、可持续影响、服务对象满意度的要求进行合理赋分。

四、评价结论及分析

综合评价情况及评价结论（附相关评分表）。

五、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

1、项目立项（分值5分，得分5分）

（1）立项依据充分性（分值3分，得分3分）

依据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）“项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责”设立此指标。

甘谷县人民政府办公室数字政府项目根据《甘肃省人民政府关于加强数字政府建设的意见》《甘肃省数字政府建设总体规划》和《甘肃省数字政府建设系统集成设计规划》要求立项，立项依据充分。

根据评分标准，该指标得3分。

（2）立项程序规范性（分值2分，得分2分）

依据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）“项目申请、设立过程是否符合相关要求”设立此指标。

甘谷县人民政府办公室2024年度数字政府项目建设及运维经费支出经甘谷县财政局于2024年1月下达《关于2024年部门预算的批复》（谷财发〔2024〕10号），批复甘谷县人民政府办公室2024年度数字政府项目建设及运维经费92万元，立项程序规范。

根据评分标准，该指标得2分。

2、绩效目标（分值5分，得分5分）

（1）绩效目标合理性（分值3分，得分3分）

通过检查甘谷县人民政府办公室2024年度申报的数字政府项目建设及运维经费绩效目标表，其设置的绩效目标包含成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标，指标符合客观实际。

根据评分标准，该指标得3分。

（2）绩效指标明确性（分值2分，得分2分）

依据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）“依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量”设立此指标。

通过检查甘谷县人民政府办公室2024年度申报的数字政府项目建设及运维经费绩效目标表，二级指标包含社会成本指标、生态成本指标、数量目标、质量目标、时效目标、经济效益、社会效益、生态效益及服务对象满意度，项目整体绩效目标较为细化。

根据评分标准，该指标得2分。

3、成本投入（分值5分，得分5分）

（1）预算编制科学性（分值3分，得分3分）

依据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）“项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应”设立此指标。

甘谷县人民政府办公室2024年度数字政府项目建设及运维经费根据《甘肃省人民政府关于加强数字政府建设的意见》《甘肃省数字政府建设总体规划》和《甘肃省数字政府建设系统集成设计规划》等文件的要求对数字政府建设设备、网络及系统等开展维护与安全保障等工作，2024年度申报预算92.00万元，与实际支出相符，预算编制准确性较高，预算较为科学性。

根据评分标准，该指标得3分。

（2）资金分配合理性（分值2分，得分2分）

依据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）“项目预算资金分配是否有测算依据，与项目实际情况是否相适应”设立此指标。

甘谷县人民政府办公室2024年度数字政府项目建设及运维经费由甘谷县人民政府办公室根据项目合同约定每年需支付金额及当年运营维护情况合理安排支出，项目资金分配贴合实际需求，符合资金分配的合理性要求。

根据评分标准，该指标得2分。

（二）项目过程情况。

1、资金管理（分值10分，得分10分）

（1）资金到位率（分值3分，得分3分）

依据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）“实际到位资金与预算资金的比率”设立此指标。

依据甘谷县财政局于2024年1月下达《关于2024年部门预算的批复》（谷财发〔2024〕10号），甘谷县人民政府办公室2024年度数字政府项目建设及运维经费共批复92.00万元，实际支出时由财政直接支付，资金到位率100%。

根据评分标准，该指标得3分。

（2）预算执行率（分值3分，得分3分）

依据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）“项目预算资金是否按照计划执行”设立此指标。

经现场核查项目实施单位甘谷县人民政府办公室2024年度数字政府项目建设及运维经费支出情况，其中支付天水在线2023年信息转载维护费6.00万元，支付数字政府电路运行服务费8.00万元，支付2023年信息中心网站运行维护费1.50万元，支付政务外网专线维护费1.50万元，支付网络加密保认证服务费0.75万元，支付2024年度甘谷县数字政府建设项目经费72.6154万元，支付数字政府0A系统运营费(2023年)1.6346万元，支出金额92.00万元，与批复金额一致，预算执行率100.00%。

根据评分标准，该指标得3分。

（3）资金使用合规性（分值4分，得分4分）

依据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）“项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定”设立此指标。

经查阅本项目相关资料、财务凭证等，结合现场调查维护运营情况，甘谷县人民政府办公室2024年度数字政府项目建设及运维经费支出预算资金使用符合规定，未发现违规使用的情形。

根据评分标准，该指标得4分。

2、组织实施（分值15分，得分15分）

（1）管理制度健全性（分值6分，得分6分）

依据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）“项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全”设立此指标。

经现场核查相关资料，项目预算及实施单位甘谷县人民政府办公室制定了本部门财务管理、业务管理及绩效管理等相关制度，但本部门绩效管理制度过于笼统，不够完善。

根据评分标准，该指标得6分。

（2）过程监督全面性（分值5分，得分5分）

依据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）“项目实施是否符合相关规定”设立此指标。

经核查相关资料及现场访谈，甘谷县人民政府办公室作为数字政府建设及运维经费项目的预算及实施单位，成立了甘谷县数字政府建设工作领导小组，统筹协调全县数字政府建设工作，审定数字政府发展规划和实施方案，研究解决全县数字政府建设全局性、方向性的重大问题和有关事项，并对项目具体支出的合理性、必要性负责。满足过程监督的全面性要求。

根据评分标准，该指标得5分。

（3）档案资料管理规范性（分值4分，得分4分）

甘谷县人民政府办公室2024年度数字政府项目建设及运维经费支出档案资料由甘谷县人民政府办公室统一管理，历年项目档案及资料存放于专门的档案柜。档案管理流程清晰，档案登记详细。

根据评分标准，该指标得4分。

（三）项目产出情况。

1、产出数量（分值10分，得分10分）

依据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）“项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。”设立此指标。

通过查阅数字政府项目建设及运维经费支出资料，并结合现场实地勘察，截止2024年末甘谷县人民政府办公室对新接入100M政务专网16个成员单位开展电路运行服务及维护，同时确保信息中心整体网站的安全维护工作，租用1条本地100M数据专线的数字传输电路并开展了维护服务，完成当年甘谷县人民政府网站“加密保SSL”认证及天水在线网站所有相关新闻转发，保障了政务云综合协同办公系统的正常运营，有效提升了政府办公效率，加强了部门间协作，进一步完善了部门信息长效管理机制，项目产出数量充足。

根据评分标准，该指标得10分。

2、产出质量（分值10分，得分10分）

依据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）“项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。”设立此指标。

通过查阅数字政府项目建设及运维经费支出资料，并结合现场实地勘察，数字政府项目运维经费预算的投入保障了甘谷县人民政府网站网络通信安全及数字政府运营指挥中心的有效运营，同时全年政务云综合协同办公系统（OA）使用正常，无重大故障，项目产出质量可靠。

根据评分标准，该指标得10分。

3、产出时效（分值10分，得分10分）

（1）项目完成及时性（分值5分，得分5分）

依据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）“项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。”设立此指标。

通过查阅相关资料，甘谷县人民政府办公室及时安排第三方对数字政府建设设备设施定期维护，并及时处理系统、网络专线发生的故障，实时保障数字政府运营指挥中心的正常运行，满足项目完成及时性的要求。

根据评分标准，该指标得5分。

（2）资金支付及时性（分值5分，得分5分）

依据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）“项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。”设立此指标。

经核查项目支出凭证，甘谷县人民政府办公室依据2024年度数字政府项目建设及运维情况及合同约定，及时审批项目资金需求，后由财政直接支付，项目资金的支付有完整的审批程序和手续，资金支付及时。

根据评分标准，该指标得5分。

（四）项目效益情况。

1、社会效益（分值15分，得分15分）

通过现场对项目实施单位相关负责人访谈，数字政府建设项目能够缩短审批时限，加快信息共享，提升行政效率及政务服务效能；同时数字化建设也能够简化民众事项办理流程，节省民众时间，有效满足群众的办事需求，提升群众对政府的满意度，改善民生服务体验。

根据评分标准及综合调查结论，该指标得15分。

2、满意度（分值15分，得分14.8分）

通过现场对项目实施单位相关负责人访谈，并面向政府单位实施问卷调查，实施单位人员认为数字政府的建设一定程度上提高了政府办事效率，网络数据安全能够得到有效保障，但同时应当进一步做好用户隐私保护,加强数据共享，扩大建设覆盖面，总体调查满意度为99%。

根据评分标准及综合调查结论，该指标得14.8分。

六、项目主要经验及做法

（一）项目产出成效显著。甘谷县数字政府建设项目以“数据赋能、服务升级”为核心，打造了高效、智能、便民的数字化政府，一定程度上实现了“数据多跑路，群众少跑腿”，通过人民政府网站“加密保SSL”认证，构建了更为安全可靠的数据共享体系，同时大大提升了政府办事效率，为数字经济发展提供创新动力。

（二）以绩效为导向，科学合理分配资金。甘谷县财政局积极推动绩效评价工作，不断深化绩效管理水平，以全县各部门项目年度绩效评价结果为重要依据，结合其他科学因素安排下一年度部门经费预算，优化资源配置的同时，充分保障财政资金效益发挥，确保重点工作和重大项目以及各项工作任务的完成。

（三）提升数字政府运营、决策能力。数字政府项目的建设一定程度上发挥了数字政府对数字经济、数字社会、数字治理的牵引作用，甘谷县数字政府运营指挥中心按照“应用为主、服务下沉、能力穿透”的原则，依托省市级基础设施和共性应用支撑能力，推动国家治理体系和治理能力现代化，通过技术赋能实现政府决策科学化、公共服务高效化、社会治理精准化，为数字经济发展提供制度保障和创新动力。.

七、存在的问题及原因分析

在自评过程中，发现项目绩效目标设置不够科学。

八、有关建议

（一）深入理解项目绩效目标，合理设定项目绩效指标。

甘谷县人民政府办公室应对项目设置的各项指标进行科学论证分析，制定切合实际的绩效指标，同时应增强绩效目标设定的科学性、合理性和可实现性。

（二）完善绩效管理相关制度，提高绩效管理工作意识。

甘谷县人民政府办公室应依据县委、县政府指导意见，结合本单位实际情况，积极落实本部门绩效管理制度建设工作，完善细化绩效管理制度，确保制度能够为绩效管理工作提供指导，同时积极推进全员参与绩效管理工作，全面提高部门绩效工作意识。

九、需要说明的问题

     无。