甘谷县人民政府

报告正文

一、项目基本情况

（一）项目立项背景及实施目的

立项背景：为深入贯彻落实国家关于优先发展城市公共交通的战略方针，适应甘谷县经济社会发展和城乡一体化进程，解决群众"出行难"问题，提升公共交通服务能力和水平，根据《甘肃省人民政府关于城市优先发展公共交通的实施意见》等相关政策文件，设立本补贴项目。

实施目的：通过财政资金补贴，弥补公交运营企业在执行政府指令性低票价、承担社会公益性服务（如老年人、残疾人、学生等优惠乘车）、保障冷僻线路运营等方面产生的政策性亏损，引导企业提供普惠、优质、高效的公共交通服务，保障县域公交网络稳定运行，满足人民群众基本出行需求。

（二）项目预算安排和支出情况

预算安排：2024年度，该项目年初财政预算安排资金为人民币300万元。

支出情况：截至2024年12月31日（或评价时点），项目实际支出资金为人民币300万元，预算执行率为100%。资金主要用于对甘谷县冀城公交公司和甘谷县同力运输公司运营的6条城市公交线路的运营成本补贴。补贴资金根据核定的运营里程、客运量、特定群体优惠乘车人次及成本规制办法等进行计算和拨付。

（三）项目主要内容和实施情况

主要内容：制定并完善公交运营补贴管理办法；与公交运营企业签订补贴协议，明确服务标准、考核指标、补贴计算方式与拨付流程；组织开展日常运营监测、服务质量考核和安全生产检查；按季度或年度核算并拨付补贴资金；监督补贴资金使用效益。

实施情况：2024年度，县运管局按计划推进项目实施，建立健全了补贴审核发放机制。受补贴公交线路总体保持稳定运营，优化调整了1条线路，增加了县城-礼辛的覆盖。运管局联合相关部门开展了4次服务质量专项检查和6次安全生产大检查，对发现的问题督促企业整改。补贴资金按程序申请、审核、公示后拨付，保障了公交服务的连续性和稳定性。

二、项目绩效目标

（一）总体绩效目标

构建以公共交通为主体的城市出行系统，提高公共交通出行分担率，实现县城建成区公交站点500米覆盖率持续提升，为居民提供安全、便捷、经济、舒适的公交服务，促进城市交通可持续发展。

（二）2024年度绩效目标

1.产出目标：

保障不少于6条公交线路正常运营。

年度总运营里程达到405万公里以上。

年度客运总量达到260万人次以上。

发车正点率不低于95%。

2.效益目标：

乘客满意度达到85分以上。

公交出行分担率较上年提升1个百分点。

有效支撑城市节能减排。

3.成本目标：

补贴资金按时足额拨付率100%。

补贴成本控制在3万元/车以内。

三、评价基本情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

评价目的：全面检验2024年度公交运营补贴资金使用的规范性、经济性、效率性和效益性，总结项目管理经验，发现存在问题，为完善补贴政策、优化财政资金配置、提升公交服务水平提供依据。

评价对象：2024年度甘谷县道路运输管理局管理和使用的公交运营补贴项目资金，以及相关的管理活动和产出效益。

评价范围：时间范围为2024年1月1日至2024年12月31日；内容范围涵盖项目决策、预算执行、管理过程、产出成果和效益实现等方面。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（简要说明）、评价方法、评价标准等

评价原则：遵循科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明等原则。

评价指标体系：指标体系基于"投入-过程-产出-效益"逻辑模型构建，包括项目决策、项目管理、项目产出、项目效益4个一级指标，下设若干二级和三级指标，总分100分。重点考核目标设定、资金管理、运营保障、服务效果、社会效益等。

评价方法：综合运用比较法、因素分析法、成本效益分析法、公众评判法等。

评价标准：主要包括计划标准（预算、绩效目标）、行业标准、历史标准等。

（三）绩效评价工作过程

1.前期准备（2024年8月）：成立评价工作组，学习相关政策，制定评价实施方案，明确评价指标和标准。

2.数据收集（2024年8月-9月）：收集项目立项、预算批复、管理制度、财务凭证、运营统计报表、考核记录等文件资料；对运管局项目管理人员、公交企业负责人及部分司乘人员进行访谈。

3.分析评价（2024年10月）：对收集的数据进行整理、核实、分析，对照评价指标体系进行评分，形成初步评价结论。

4.报告撰写（2024年12月）：汇总分析结果，撰写绩效评价报告初稿，征求相关方意见后修改完善，形成最终报告。

四、评价结论和绩效分析

（一）综合评价结论

2024年度甘谷县公交运营补贴项目绩效评价得分为93.5分，绩效等级为“优”。评价认为，项目决策科学，管理规范有序，资金使用合规，有效保障了县域公交服务的稳定供给，核心绩效目标基本达成，社会效益和群众满意度显著，项目实施总体成功。

（二）绩效分析

1.项目决策（满分15分，得分15分）：项目立项符合国家政策导向和县域发展需求，必要性、紧迫性强。绩效目标设定清晰，与项目内容关联度高。

2.项目管理（满分25分，得分25分）：资金拨付及时，使用符合规定，财务管理制度健全。项目组织实施流程清晰，监督考核机制基本建立并有效运行。

3.项目产出（满分30分，得分26.5分）：运营线路数量、总运营里程、客运总量等关键产出指标均完成或超额完成年度目标。发车正点率达到[具体百分比]，服务质量保持稳定。

4.项目效益（满分30分，得分27分）：乘客满意度调查得分为92分，超过目标值。公交出行分担率初步测算较上年有所提升。项目在保障民生、促进绿色出行方面效益明显。

五、绩效评价指标分析

目标设定合理性：指标得分率较高，表明目标设定科学。但部分效益指标的监测和数据支撑可进一步加强。

资金使用合规性：指标得满分，资金管理规范，未发现截留、挪用等情况。

运营里程完成率：实际完成405万公里，完成目标的100%，得分率100%。

乘客满意度：调查结果显示，大部分乘客对票价、等候时间、乘坐舒适度表示满意，但对部分线路高峰期拥挤状况仍有改进期待。

六、项目主要经验及做法

1.制度先行，规范管理：制定并不断完善补贴管理办法，明确各方职责、补贴流程和考核要求，确保项目运行有章可循。

2.动态监测，精准补贴：建立运营数据定期报送和审核机制，力求补贴计算依据充分、数据准确，提高资金使用精准度。

3.考核引导，提升服务：将服务质量考核结果与补贴资金适度挂钩，引导企业注重提升运营效率和服务水平。

4.部门联动，强化监管：联合财政、审计等部门对补贴资金使用情况进行监督检查，联合交警等部门强化安全生产管理。

七、存在的问题及原因分析

1.问题：部分线路高峰期运力紧张与平峰期运力闲置现象并存，资源配置效率有待优化。

原因分析：客流时空分布不均，智能调度系统应用深度不足，线路动态调整机制响应不够及时。

2.问题：公交运营成本持续上涨压力较大，精细化成本管控有待加强。

原因分析：能源、人力、车辆维护等成本刚性增长；对企业内部成本控制的激励约束机制有待完善。

3.问题：绩效评价结果的应用深度和广度有待拓展。

原因分析：评价结果与预算安排、政策调整的联动机制尚未完全建立，结果应用的刚性约束不足。

八、有关建议

1.提升运营调度智能化水平：建议加大投入，完善智能调度系统，利用大数据分析客流规律，实现班次科学编排和动态调整，提高车辆利用效率。

2.深化成本规制改革：建议进一步完善成本核算和补贴标准体系，引入激励性规制，鼓励企业通过管理创新、技术革新等方式降本增效。

3.强化绩效评价结果应用：建议将绩效评价结果作为后续年度预算安排、补贴政策优化的重要依据，建立评价结果与资金分配、管理改进的硬性挂钩机制。

4.探索多元化经营与补贴方式：在保障基本服务的前提下，鼓励企业开拓通勤班车、旅游专线等业务，增加收入来源。探索基于服务质量或客运量的补贴方式。

九、需要说明的问题

本次评价主要依据项目单位提供的资料和公开收集的信息，其真实性和完整性由提供方负责。

部分社会效益指标的量化测算存在一定估算成分。

评价时间有限，可能未能覆盖项目所有细微环节。

甘谷县道路运输管理局

2025年9月2日