甘谷县人民政府

2024年度

甘谷县融媒体中心部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

甘谷县融媒体中心为县政府直属正科级全额拨款公益一类事业单位，归口县委宣传部领导。承担全县学习宣传中央和省、市、县党委、政府各项决策部署及县内广播电视、网络视听节目创作、生产、播放、管理及新闻宣传等工作任务，是对外宣传甘谷、传播甘谷声音、塑造甘谷形象的重要窗口。

二、机构设置

中心内部设置如下机构

（一）办公室

负责处理中心日常事务、考勤管理和综合协调工作；负责文电处理、文书归档、印章管理；负责公文材料及信息撰写、印发；负责制定各项规章制度并监督执行，抓好工作督办；负责各种会议的筹备工作；负责理论学习、教育培训、党的建设、党风廉政建设、意识形态、精神文明建设、驻村帮扶、安全生产、卫生健康和社会综治等公共性业务；负责联系工会、共青团、妇联等工作；完成中心交办的其他工作任务。

（二）人资部

负责单位人事劳资工作，反馈发放工资信息；负责办理财政主管部门向本单位拨付资金的报帐业务，合理编制会计报表；做好会计账簿、凭证、报表及有关资料归档工作；负责对外接待，其他财务事务。负责协助办公室开展评优选先、职称评定、绩效考核工作；负责中心采编播设备设施的管理、登记、入库工作；负责落实财经纪律，妥善管理公共财物，保障后勤服务；完成中心交办的其他工作任务。

（三）总编室

负责围绕县委、县政府中心工作，统筹协调广播电视、政府网站和新媒体平台内容的策划选题、报道重点，制定阶段性宣传工作计划、报道计划。负责中心各平台新闻稿件、音视频节目播出的审核、监制和阅评工作。负责新闻稿件、安排广播电视频道节目播出计划；负责引进电视剧、纪实性专题片、专题类讲座等影视剧目的购置和引进栏目的审查工作，保证安全播出；负责组织安排栏目的策划、编序、包装和推介工作；负责安排拍摄制作电视公益广告、节目预告、形象宣传片、频道节目预告、节目导视、新片预告、垫片等；负责所有电视影视资料的保存管理、节目交流、资料库管理和自办节目等信息资源的搜集归档使用工作。

（四）全媒体采访部

负责执行总编室制定的报道计划，制定具体采访报道计划、任务分配，及时提供文字、图片等新闻素材；负责时政新闻、图文新闻的一级审核；负责日常图文新闻采访新闻图片汇总归档；负责协助配合上级媒体和新闻单位来县采访及其他工作；负责组织记者策划、申报选题，汇总上报工作；负责日常稿件统计、学习培训工作；负责甘谷电视台、直播天水日常供稿及短视频制作、新天水客户端日常供稿及海报工作。

（五）广播电视部

负责执行总编室制定的报道计划；负责中心广播电视新闻栏目的策划、编辑和审稿工作；负责中心广播电视新闻节目的编辑、制作和拆条工作；负责广播电视新闻节目的串编、合成、统计、存档工作和节目包装、媒体推广工作；负责中心新闻稿件、专题栏目的播音、配音、出镜和大型活动主持出镜工作；负责衔接宣发部完成新闻节目传送以及节目包装等工作；完成中心交办的其它工作任务。

（六）外宣部

负责执行总编室、采访部制定的报道计划，及时上传文字、图片、视频、音频、同期声等新闻素材；负责按照省、市阶段性选题，做好新闻选题的策划、申报、采访及短视频制作推送工作；负责向中央、省、市官方媒体平台上推新闻素材，配合中央、省、市媒体完成选题采访；负责参与中心主题报道、重大新闻宣传战役的采访报道和直播工作；负责新闻线索库的日常维护；负责日常稿件统计、学习培训和稿件推优工作；完成中心交办的其它工作任务。

（七）新媒体部

负责专题片、形象片、短视频的策划、拍摄、制作与推送工作；负责大型活动直播预告、栏目版面的设计工作；负责海报、H5、VR等新媒体产品的策划、编排和制作工作；负责配合采访部完成航拍工作；完成中心交办的其它工作任务。

（八）全媒体播出中心

负责本级电视台、广播等播出形式的监控、监看、监测和维护，负责自办广播电视节目的准确准时播出和中央、省、市广播电视节目的完整转播，确保平时和重大活动、重要节日、敏感时期转播和播出安全；负责统筹中心、秀金山差转台、中央无线数字化覆盖工程六处基站的安全播出工作；负责广播电视播出栏目、节目的策划、编排和节目单制作工作；负责落实24小时值班值守制度及中心机房、秀金山差转台值机人员的管理和教育培训工作；负责中央无线数字化覆盖工程六处基站的监管、安全巡查等工作；负责广播电视和网络传输的日常维护和周检、月检、年检工作；负责各类播出数据汇总，上报“三电”报表、事业年报等工作；完成中心交办的其它工作任务。

（九）宣发部

负责新甘谷客户端、甘谷新闻网、微信公众号、今日头条、抖音快手、微博等“3+12+9”融媒体传播矩阵平台的栏目策划、稿件编辑、信息发布及日常维护工作；负责各平台上载内容编排、登记、二次审稿及按时发布工作；负责甘快看、舆情监测及网信、大蚂蚁群指令的落实工作；负责新媒体平台功能栏目设计，与县内外自媒体业务沟通及信息发布工作。负责统筹组织乡镇、部门、企事业单位、社会组织及个人入驻新媒体平台，汇聚发布人文风貌、文化旅游及新闻、政务、服务信息；负责统筹指导全县通讯员队伍建设，考核、反馈新甘谷客户端等新媒体平台日活积分情况；负责人民网、新华网、新华社、央视移动平台、学习强国涉甘报道内容、统计上报工作。负责大型活动网络平台直播工作；完成中心交办的其它工作任务。

（十）技术保障部

负责中心技术规划、项目申报、功能需求开发工作；负责播出设备、广播发射机、供电线路、应急电源的日常维护和周检、月检、年检；根据统一安排，承担大会、大型活动的视频设备调试和现场值守任务；负责配合人资部开展采编播设备维修与保养工作；完成中心交办的其它工作任务。

（十一）文艺部

负责中心组织开展的各项文艺活动筹备、组织、协调、联络工作；协助办公室搞好来人接待工作；完成中心交办的其它工作任务。

（十二）千年梦想编辑部

负责《千年梦想》的策划、稿件搜集、资料编辑工作。完成中心交办的其它工作任务。

（十三）甘谷广电志编辑部

负责《甘谷广电志》的策划、资料搜集和编纂工作；完成中心交办的其它工作任务。

（十四）视频创研室

负责影视、图片资料采集及数字化存储、归档整理工作；负责电视专题片、形象片和短视频的制作和推送工作；完成中心交办的其它工作任务。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为2188.25万元。与上年度相比,收、支总计各增加1094.52万元，增长100.07%，增长的主要原因是本年度人员工资较上年度有较大提升。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计2188.25万元,其中：财政拨款收入2188.25万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计2188.25万元,其中：基本支出780.29万元,占35.66%；项目支出1407.96万元,占64.34%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为2188.25万元。与上年相比,各增加1094.52万元，增长100.07%，增长的主要原因是本年度人员工资较上年度有较大提升。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1072.33万元,较上年决算数减少21.40万元，下降1.96%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1072.33万元，主要用于以下方面：科学技术支出110.00万元，占10.26%；文化旅游体育与传媒支出757.46万元，占70.64%；社会保障和就业支出108.12万元,占10.08%；卫生健康支出34.40万元,占3.21%；住房保障支出62.35万元,占5.81%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1072.33万元,支出决算为1072.33万元,完成年初预算的100.00%。其中：

1．科学技术支出年初预算数为110.00万元,支出决算为110.00万元,完成年初预算的100.00%。

2．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为757.46万元,支出决算为757.46万元,完成年初预算的100.00%。

3．社会保障和就业支出年初预算数为108.12万元,支出决算为108.12万元,完成年初预算的100.00%。

4．卫生健康支出年初预算数为34.40万元,支出决算为34.40万元,完成年初预算的100.00%。

5．住房保障支出年初预算数为62.35万元,支出决算为62.35万元,完成年初预算的100.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出780.29万元。其中：

人员经费769.17万元,较上年决算数减少17.70万元，下降2.25%。

公用经费11.12万元,较上年决算数减少2.46万元，下降18.12%。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入1115.92万元,本年支出1115.92万元,年末结转和结余0.00万元,支出具体情况是甘谷县华夏文化数字展示平台项目资料。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于公益一类事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数一致，主要原因是本年度我单位无“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。决算数等于预算数的主要原因是2024年我单位没有因公出国(境)人员,较上年决算数持平,主要原因是我单位没有因公出国(境)人员。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。决算数等于预算数的主要原因是我单位没有公务用车,较上年决算数持平,主要原因是我单位没有公务用车。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。决算数等于预算数的主要原因是我单位没有公务用车,较上年决算数持平,主要原因是我单位没有公务用车。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。决算数等于预算数的主要原因是我单位没有公务用车,较上年决算数持平,主要原因是我单位没有公务用车。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。决算数等于预算数的主要原因是我单位没有公务接待,较上年决算数持平,主要原因是我单位没有公务接待。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2024年度无机关运行相关经费。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2024年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆0.00辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车0.00辆,单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目3个,涉及资金1072.33万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。对2024年度甘谷县华夏文化数字展示平台项目这个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金1115.92万元,占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对人员经费项目、中央支持地方公共文化服务体系建设资金（广电项目）、甘谷县华夏文化数字展示平台项目3个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出856.68万元,政府性基金预算支出1115.92万元。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映人员经费项目、中央支持地方公共文化服务体系建设资金（广电项目）、甘谷县华夏文化数字展示平台项目3个项目绩效自评结果。

1.“人员经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为769.17万元,执行数为769.17万元,预算执行率为100%。设定年度总体绩效目标为：提高宣传工作效率；加强对外宣传，传播甘谷好声音、好故事。实际完成情况：宣传工作效率进一步提高，对外宣传颇有成效，进一步传播甘谷好声音、好故事。

2.“中央支持地方公共文化服务体系建设资金（广电项目）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为87.53万元,执行数为87.10万元,预算执行率为99.50%。设定年度总体绩效目标为：长期确保转播中央2套电视节目的发射设备，转播广播节目的发射设备正常三满播出，保障广播电视覆盖网覆盖水平，切实维护人民群众的收视权益,满足人民群众基本文化需求，为广大人民群众提供高效、优质的广播电视公共文化服务。实际完成情况：发射设备全年正常运转,满足人民群众基本文化需求，为广大人民群众提供了高效、优质的广播电视公共文化服务。

3.“甘谷县华夏文化数字展示平台项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为1500万元,执行数为1115.92万元,预算执行率为74%。设定年度总体绩效目标为：提高宣传工作效率；加强对外宣传，传播甘谷好声音、好故事。实际完成情况：宣传工作效率进一步提高，对外宣传颇有成效，进一步传播甘谷好声音、好故事。

三、部门重点绩效评价结果

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。