甘谷县人民政府

2024年度

甘肃东部（甘谷）物流园区管理委员会部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

1、贯彻执行国家及省、市有关物流园区建设的方针政策和法律法规，制定落实物流园区的各项优惠政策和规章制度；

2、负责物流园区的总体规划和建设工作；

3、负责审核入驻物流园区的项目和企业；

4、负责实施物流园区的基础设施建设，并做好土地、供水、供电、通讯和运输等协调服务工作；

5、负责物流园区的安全生产及环境保护工作。

二、机构设置

甘肃东部（甘谷）物流园区管理委员会（以下称物流园区管委会）是财政全额供给的正科级单位，编制9名，其中：事业编制9名，目前在职人员9名。下设2个内设机构（办公室和综合业务股）。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

本部门没有政府性基金预算支出,故本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

本部门没有国有资本经营预算支出,故本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

本部门没有“三公”经费支出,故本表无数据。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为111.94万元。与上年度相比,收、支总计各增加10.02万元，增长9.84%，主要原因是人员工资调标及晋升职级。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计111.94万元,其中：财政拨款收入111.94万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计111.94万元,其中：基本支出111.94万元,占100.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为111.94万元。与上年相比,各增加10.02万元，增长9.84%。主要原因是人员工资调标及晋升职级。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出111.94万元,较上年决算数增加10.02万元，增长9.84%。主要原因是人员工资调标及晋升职级。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出111.94万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出12.96万元,占11.58%；卫生健康支出5.01万元,占4.47%；商业服务业等支出84.89万元,占75.83%；住房保障支出9.09万元,占8.12%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为111.94万元,支出决算为111.94万元,完成年初预算的100.00%。其中：

1．社会保障和就业支出年初预算数为12.96万元,支出决算为12.96万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是固定人员经费支出。

2．卫生健康支出年初预算数为5.01万元,支出决算为5.01万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是固定人员经费支出。

3．商业服务业等支出年初预算数为84.89万元,支出决算为84.89万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是固定人员经费及公用经费支出。

4．住房保障支出年初预算数为9.09万元,支出决算为9.09万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是固定人员经费支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出111.94万元。其中：

人员经费108.61万元,较上年决算数增加10.59万元，增长10.81%,主要原因是人员工资调标及晋升职级。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金缴费等。

公用经费3.33万元,较上年决算数增加1.93万元，增长137.86%,主要原因是购买必需的办公设备。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、设备购置费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位2024年无“三公”经费支出。

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位2024年无“三公”经费支出,较上年决算数持平,我单位2024年无“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位2024年无“三公”经费支出,较上年决算数持平,主要原因是我单位2024年无“三公”经费支出。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位2024年无“三公”经费支出,较上年决算数持平,主要原因是我单位2024年无“三公”经费支出。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位2024年无“三公”经费支出,较上年决算数持平,主要原因是我单位2024年无“三公”经费支出。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位2024年无“三公”经费支出,较上年决算数持平,主要原因是我单位2024年无“三公”经费支出。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位2024年无“三公”经费支出,较上年决算数持平,主要原因是我单位2024年无“三公”经费支出。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2024年度无机关运行相关经费。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计1.73万元,其中：政府采购货物支出1.17万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.56万元。授予中小企业合同金额0.80万元,占政府采购支出总额的46.24%,其中：授予小微企业合同金额0.80万元,占政府采购支出总额的46.24%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆0.00辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车0.00辆。单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目2个,涉及资金111.94万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对人员经费和公用经费等2个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出111.94万元。从评价情况来看,年初预算、年度预算和全年执行数总体执行率达100%，完成了合理安排资金，保证单位运转，发挥单位工作职能的预定目标，实现规范化使用财政资金，提高资金使用效益，加强为入园企业服务的能力的主体目标。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映人员经费和公用经费等2个项目绩效自评结果。

1.“人员经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为108.61万元,执行数为108.61万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、服务对象满意度指标全部完成。其他各项二级、三级指标全部完成。

2.“公用经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为3.33万元,执行数为3.33万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、服务对象满意度指标全部完成。其他各项二级、三级指标全部完成。

三、部门重点绩效评价结果

按照绩效预期目标设定，根据绩效评价表分析情况，最终自评等级为优。年初预算、年度预算和全年执行数总体执行率达100%，完成了合理安排资金，保证单位运转，发挥单位工作职能的预定目标，实现规范化使用财政资金，提高资金使用效益，加强为入园企业服务的能力的主体目标。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。