甘谷县人民政府

2024年度

甘谷县农机服务中心部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行《中华人民共和国农业机械化促进法》、《农业机械安全监督管理条例》、《甘肃省农业机械管理条例》和国家、省市有关农机化工作的方针、政策和法律、法规、规章；结合全县实际制定我县农机化发展规划和政策、规章制度。

（二）依法对农机产品进行检验鉴定。

（三）组织指导农机行政执法，协调处理农机事故纠纷。

（四）负责农机化科研、推广、教育、基层服务体系建设的指导及管理等。

（五）负责《中华人民共和国农业机械化促进法》贯彻实施的监督检查。

（六）承办县政府和上级业务部门交办的其他事项。

二、机构设置

甘谷县农机服务中心为正科级公益一类全额拨款事业单位，内设办公室、农机股、农机推广股）。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为764.86万元。与上年度相比,收、支总计各减少74.23万元，下降8.85%，主要原因是农机购置补贴专项资金减少126.23万元，政府性基金支出增加52万元。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计764.86万元,其中：财政拨款收入764.86万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计764.86万元,其中：基本支出278.94万元,占36.47%；项目支出485.92万元,占63.53%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为764.86万元。与上年相比,各减少74.23万元，下降8.85%。主要原因是农机购置补贴专项资金减少126.23万元，政府性基金支出增加52万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出712.86万元,较上年决算数减少126.23万元，下降15.04%。主要原因是农机购置补贴专项资金减少126.23万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出712.86万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出65.64万元,占9.21%；卫生健康支出10.75万元,占1.51%；农林水支出616.14万元,占86.43%；资源勘探工业信息等支出1.00万元，占0.14%；、住房保障支出19.34万元,占2.71%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为578.62万元,支出决算为712.86万元,完成年初预算的123.20%。其中：主要原因是农机购置补贴专项资金134.24万元年初未列入预算。

1．社会保障和就业支出年初预算数为44.16万元,支出决算为65.64万元,完成年初预算的148.65%,决算数大于预算数的主要原因是2024年退休3人。

2．卫生健康支出年初预算数为11.52万元,支出决算为10.75万元,完成年初预算的93.26%,决算数小于预算数的主要原因是2024年退休3人。

3．农林水支出年初预算数为501.85万元,支出决算为616.14万元,完成年初预算的122.77%,决算数大于预算数的主要原因是农机购置补贴专项资金134.24万元年初未列入预算。

4．住房保障支出年初预算数为21.09万元,支出决算为19.34万元,完成年初预算的91.70%,决算数小于预算数的主要原因是2024年退休3人。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出278.94万元。其中：

人员经费268.66万元,较上年决算数减少25.71万元，下降8.73%,主要原因是2024年退休3人，人员工资调整人员经费用途包括基本工资、津贴补贴、资金、其他社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等员经费用途。

公用经费10.28万元,较上年决算数减少1.98万元，下降16.18%,主要原因是公用经费的减少公用经费用途包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入52.00万元,本年支出52.00万元,年末结转和结余0.00万元,支出具体情况主要是老旧农机报废更新支出52万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本单位无“三公”经费预算，较上年决算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本单位无因公出国(境)费用，较上年决算数持平,主要原因是本单位无因公出国(境)费用。

2. 2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本单位无公务用车购置费，较上年决算数持平,主要原因是本单位无公务用车购置及运行维护费。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的决算数等于预算数的主要原因是本单位无公务用车购置费，较上年决算数持平,主要原因是本单位无公务用车购置费。

3. 公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本单位无公务用车运行维护费，较上年决算数持平,主要原因是本单位无公务用车运行维护费。

4. 3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本单位无公务接待费，较上年决算数持平,主要原因是本单位无公务接待费。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2024年度无机关运行相关经费。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平。

本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数持平。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2024年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车1辆,离退休干部用车0辆,其他用车1辆,其他用车其他用车1辆,其他用车属于报废车辆，正在办理中，单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目1个,涉及资金465.92万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。对2024年度老旧农机报废更新等1个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金20万元,占政府性基金预算项目支出总额的100%。从评价情况来看,项目资金全部按时落实到位，，群众评价良好。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映农机购置与应用补贴、老旧农机报废更新等2个项目绩效自评结果。

1.“农机购置与应用补贴”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.4分。项目全年预算数为465.92万元,执行数为465.92万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是目支出预算执行情况。项目预算金额为465.926元，执行数为465.92万元，预算执行率为100%，工作完成情况良好；二是总体绩效目标完成情况分析。2024年度县农机服务中心严格落实中央、省、市农业机关总要求，在县委县政府的领导下把优化政府职能配置、精简高效、提升机构运行效能、充分发挥现有农机资源、不断提升基层治理能力和现代化作为农机工作出发点和落脚点，农机工作成效显著；三是各项指标完成情况分析。结合工作中的成本、产出、效益以及满意度等方面进行了全面的分析总结，切实保障了农业生产工作的正常推进，做到了不断精简，有效提升了现有资源的使用效益，农民收入不断增加。

发现的主要问题及原因：发现的主要问题及原因：绩效自评结构不完善，下一步改进措施：根据项目资金导向性，进一步完善绩效自评结构，提高自评能力。

2.“老旧农机报废更新”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.75分。项目全年预算数为20万元,执行数为20万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是项目支出预算执行情况。项目预算金额为200000元，执行数为20000元，预算执行率为100%，工作完成情况良好；二是总体绩效目标完成情况分析。2024年度县政府的带领下，充分发挥单位的工作职能，以服务农民为宗旨、农机安全生产为出发点，提升全县农机装备水平，切实加强农机作业活动，不断提升农民收入，全县农机现代化显著提升；三是各项指标完成情况分析。按照省农业厅的要求，注重保障农民和农机用户权益，将下拨资金用农机装备提升。

发现的主要问题及原因：由于初次实施该项目，一些绩效目标设定还需进一步细化，下一步改进措施：根据农业社会化服务项目方案进一步完善绩效目标。

三、部门重点绩效评价结果

本部门对部门整体支出已开展绩效评价，绩效评价报告附后。

第五部分名词解释

以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。若有删减注意调整段落序号。

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。