甘谷县人民政府

2024年度

甘谷县大像山景区服务中心部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（1）研究制定大像山景区建设发展总体规划和文物保护总体规划。

（2）负责大像山景区建设项目的调研论证和申报工作。

（3）协调做好景区内文物保护、森林绿化、宗教场所管理等工作。

（4）承办大像山景区重大节庆活动。

二、机构设置

大像山景区服务中心内设6个职能股室。分别是大像山文物管理所、党政办公室、财务股、宣传股、接待股、环卫股。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为223.06万元。与上年度相比,收、支总计各增加20.62万元，增长10.19%，主要原因是增加对文物保护资金投入。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计223.06万元,其中：财政拨款收入223.06万元,占100.00%；

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计223.06万元,其中：基本支出4.94万元,占2.21%；项目支出218.12万元,占97.79%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为223.06万元。与上年相比,各增加20.62万元，增长10.19%，主要原因是增加对文物保护资金投入。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出223.06万元,较上年决算数增加20.62万元，增长10.19%，主要原因是增加对文物保护资金投入。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出223.06万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出223.06万元，占100.00%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为223.06万元,支出决算为223.06万元,完成年初预算的100.00%。其中：

1．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为223.06万元,支出决算为223.06万元,完成年初预算的100.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出4.94万元。其中：

人员经费0.00万元, 人员经费由上一级单位统一发放，较上年决算数持平。

公用经费4.94万元,较上年决算数减少1.26万元，下降20.37%,主要原因是压缩用于办公费、印刷费、水费、电费和办公设备购置费用。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数持平。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数持平。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数持平。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数持平。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数持平。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出0.00万元,我单位2024年度无机关运行相关经费，较上年决算数持平。

本年度会议费支出0.00万元, 我单位2024年度无会议费，较上年决算数持平。

本年度培训费支出0.00万元, 我单位2024年度无培训费，较上年决算数持平。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计0.00万元,我单位2024年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车0.00辆,单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

2024年,我单位按照预算绩效管理要求,全面贯彻落实省、市、县推进预算绩效管理的部署和关于深化预算管理要求，建立以绩效目标为导向，以绩效评价为手段，以结果应用为保障，以优化资金配置为目的的财政支出绩效评价管理新局面。根据预算绩效管理要求,对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。根据《甘谷县财政关于开展2024年度县级预算执行项目和部门（单位）整体支出绩效自评工作的通知》及县财政局安排，我单位高度重视，立即成立了绩效评价工作组，并开展了对本部门项目支出绩效开展评价工作，具体工作方法包括：

1.查阅资料。查阅2024年度预算安排、经费支出、资金管理、资产管理、年终决算等相关文件数据和财物凭证。

2.核实数据。对2024年度部门整体支出数据的准确性、真实性进行核实。

3.实地查看。现场查看各类实物和资产。

4.汇总归纳。根据取得的各项数据及文件资料，结合现场评价情况进行综合分析、归纳汇总、填写基础数据表、评价指标评分表。

5.形成绩效评价报告。

2024年度，本单位预算支出项目1个（不含涉密项目，涉密项目不宜公开）。通过自评，该项目结果均为“优”,涉及资金218.12万元,占一般公共预算项目支出总额的97.79%。

二、绩效自评结果

我单位在2024年度部门决算中反映1个项目绩效自评结果。

1、“2024年大像山景区非税收入返还资金”项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。

项目全年预算数为218.12万元,执行数为218.12万元,完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：一是预算执行率：2024年到位资金218.12万元，实际支出218.12万元，预算执行率为100%；二是经济成本指标：成本指标的指标值设置为＜=100%；三是产出指标：①数量指标：根据实际需求保障各项日常支出、保障单位的工作运转，完成了预期目标。②质量指标：2024年我中心各项支付工作完成率达100%，各项指标均达到年初目标值。③时效指标：2024年我中心围绕项目资金使用计划，运用项目资金及时对临时人员工资进行发放，及时对景区基础设施建设进行提升并改造维修。所有工作均按照预期目标在计划时间内完成，未出现不及时情况，各项指标均达到年初目标值。四是效益指标：社会效益指标：我中心通过开展旅游推介次数和对文物保护宣传宣讲有效提升了社会大众的文物保护意识，通过整体项目的实施，积极推进了群众对于文物保护的重要性以及游客的满意度。项目社会效益各项指标均达到年初目标值；五是满意度指标：通过项目的实施，服务体系完善程度显著提升，服务对象满意度达到95%，项目满意度指标均达到年初目标值。

三、部门重点绩效评价结果

我中心为二级预算单位，单位绩效评价随同部门整体绩效评价一起公开，评价结果为“优秀”。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。