甘谷县人民政府

2024年度

甘谷县政协办公室部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

政协甘谷县委员会是我县人民爱国统一战线的组织，是共产党领导的多党合作和政治协商的重要机构，是我县政治生活中发扬社会主义民主的重要形式。根据中国共产党同各民主党派和无党派人士“长期共存、互相监督、肝胆相照、荣辱与共”的方针，对我县的大政方针和群众生活的重要问题进行政治协商，通过建议和批评发挥民主监督作用，同时组织参加本会的各党派、团体和各族各界人士参政议政。

　　政协甘谷县委员会办公室负责政协甘谷县委员会全体会议、常务委员会议、主席会议和常务委员专题协商座谈会以及其他重要会议、活动的组织、会务工作；负责组织实施政协甘谷县委员全体会议、常务委员会议、主席会议的决议、决定；负责政协甘谷县委员会调研、视察、考察、座谈、参观访问等日常活动的组织协调和服务工作；负责落实省、市政协、县委、县政府领导同志的重要指示，并负责督办；负责协调、保障各专门委员会实施专题调研和开展相关活动的服务工作；负责县政协内外协调联系工作；负责机关党的建设和精神文明建设；负责县政协有关服务保障和机关国有资产、经费管理工作；负责县政协文电的处理和文书档案工作，负责县政协领导同志公务活动的协调安排；负责县政协机关安全保卫、保密、信访工作。

二、机构设置

甘谷县政协下设“六委一办”和县政协后勤服务中心。即提案法制与民族宗教委员会，农业农村委员会、环境资源委员会，城镇经济与对外联络委员会，文史资料与学习宣传委员会、科教卫体委员会和办公室。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为697.68万元。与上年度相比,收、支总计各减少28.03万元，下降3.86%，主要原因是落实过紧日子要求压减经费开支。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计697.68万元,其中：财政拨款收入697.68万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计697.68万元,其中：基本支出642.75万元,占92.13%；项目支出54.93万元,占7.87%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为697.68万元。与上年相比,各减少28.03万元，下降3.86%。主要原因是落实过紧日子要求压减经费开支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出697.68万元,较上年决算数减少28.03万元，下降3.86%。主要原因是落实过紧日子要求压减经费开支。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出697.68万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出516.22万元,占73.99%；社会保障和就业支出114.34万元,占16.39%；卫生健康支出23.95万元,占3.43%；住房保障支出43.17万元,占6.19%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为697.68万元,支出决算为697.68万元,完成年初预算的100%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为516.22万元,支出决算为516.22万元,完成年初预算的100%。

2．社会保障和就业支出年初预算数为114.34万元,支出决算为114.34万元,完成年初预算的100%。

3．卫生健康支出年初预算数为23.95万元,支出决算为23.95万元,完成年初预算的100%。

4．住房保障支出年初预算数为43.17万元,支出决算为43.17万元,完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出642.76万元。其中：

人员经费573.83万元,较上年决算数增加52.97万元，增长10.17%,主要原因是调入人员增加，人员工资正常晋升，人员经费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、离休费、退休费、抚恤金、生活补助。

公用经费68.93万元,较上年决算数减少6.31万元，下降8.39%,主要原因是落实过紧日子要求压减各种支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元,本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为13.25万元,支出决算为10.25万元,决算数小于预算数的主要原因是落实过紧日子要求减少各项经费支出。较上年决算数减少6.18万元，下降37.61%,主要原因是落实过紧日子要求减少各项经费支出。。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数持平。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为11.23万元,支出决算为8.83万元,决算数小于预算数的主要原因是统筹公务用车,压减经费开支。较上年决算数减少3.60万元，下降28.99%,主要原因是统筹公务用车,压减经费开支。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数持平。

2.公务用车运行维护费全年预算数为11.23万元,支出决算为8.83万元,决算数小于预算数的主要原因是车辆维修保养减少，相应的公务用车运行维护费减少。较上年决算数减少3.60万元，下降28.96%,主要原因是车辆维修保养减少，相应的公务用车运行维护费减少。。

3.公务接待费全年预算数为2.03万元,支出决算为1.43万元,决算数小于预算数的主要原因是公务接待人员、次数减少。较上年决算数减少2.56万元，下降64.16%,主要原因是公务接待人员、次数减少，落实过紧日子要求压减经费开支。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为2辆；国内公务接待20批次280人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出68.93万元,机关运行经费主要用于开支为保障单位运行购买货物和服务等各项公用经费，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、水费、日常维护费、公务接待费公务用车运行维护费及其他费用。

机关运行经费较上年决算数减少6.31万元，下降8.39%,本年度会议费支出29.99万元,较上年决算数减少12.45万元，下降29.34%,主要原因是落实过紧日子要求压减经费开支。

本年度培训费支出7.83万元,较上年决算数减少2.64万元，下降25.23%,主要原因是落实过紧日子要求压减经费开支。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计16.67万元,其中：政府采购货物支出1.39万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出15.29万元。授予中小企业合同金额16.67万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额16.67万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车2辆,其他用车主要是用于保障政协委员调研视察。单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目2个,涉及资金55万元,占一般公共预算项目支出总额的7.87%。通过自评2个项目结果全为“优”。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映政协委员调研视察培训活动经费和政协会议经费2个项目绩效自评结果。

1.“政协甘谷县第十四届委员会第三次会议会议费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为30万元,执行数为29.99万元,完成预算的99.96%。项目绩效目标完成情况：保障了县政协十四届委员会第三次会议顺利进行，保障了政协委员积极履职、建言献策。

2.“甘谷县政协委员调研视察活动及培训经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为25万元,执行数为24.94万元,完成预算的99.76%。项目绩效目标完成情况：一是保障全县政协常委及委员紧紧围绕人民政协政治协商、民主监督、参政议政三项职能，围绕县政协常委及委员履职工作，全面高效地完成各界别活动组组织的各种调研、视察、对口协商、专题议政等工作；二是组织全县政协委员进行培训，不断提高政协委员政治把握能力、调查研究能力、联系群众能力、合作共事能力等。

三、部门重点绩效评价结果

因本单位无重点项目，所以没有重点绩效评价。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。