甘谷县人民政府

2024年度

甘谷县粮食和物资储备局部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

1.拟订全县粮食流通和物资储备管理的规章制度和规范性文件。承担全县粮食流通和物资储备体制改革工作。

　　2.负责粮食、食用油、肉菜等重要消费品及应急储备物资的收储、轮换和日常管理，落实有关动用计划和指令。

　　3.管理全县粮食和食用油储备，监测县内粮油供求变化并预测预警，承担全县粮食流通宏观调控的具体工作，指导协调政策性粮食购销及应急保障供应。

4.拟订粮食和物资储备的仓储管理规范和制度并组织实施，指导全县粮食和物资仓储管理，监督管理粮食流通、物资储备、加工行业安全生产。负责粮食和物资储备信息化建设工作。

5.拟订全县粮食流通和物资储备建设布局规划，负责储备基础设施建设和管理。

　　6.负责对管理的地方储备、企业储备以及储备政策落实情况进行监督检查。负责粮食流通监督检查，负责粮食收购、储存、运输环节粮食质量安全和原粮卫生的监督管理，组织实施全县粮食库存检查工作。

　　7.负责粮食流通行业管理，制定行业发展规划、政策。贯彻执行国家粮食流通和物资储备有关标准、粮食质量标准，制定有关技术规范并监督执行。

　　8.负责对全县粮食安全省长责任制落实情况的考核及资料报送和整改落实工作。

9.完成县委、县政府和市粮食和物资储备局交办的其他任务。

二、机构设置

甘谷县粮食和物资储备局为甘谷县发展和改革局挂牌单位，设有甘谷县粮食保障中心、甘谷县粮食行业协会、甘谷县粮食质量安全检验监测站三个事业单位。局机关设办公室、购销储运股、质监站。行政编制在发展改革局，正科级1名，事业编制16人，事业实有人数10人，行政退休5人;事业退休3人。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为1255.97万元。与上年度相比,收、支总计各减少2688.88万元，下降68.16%，主要原因是粮油应急配送中心项目建设支付资金减少。2024年年末结转结余0万元，较年初结转结余0万元增加0 万元，增加 0 %。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1255.97万元,其中：财政拨款收入1255.97万元,占100.00%；

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1255.97万元,其中：基本支出127.58万元,占10.16%；项目支出1128.39万元,占89.84%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为1255.97万元。与上年相比,各减少2688.88万元，下降68.16%。主要原因是粮油应急配送中心项目建设支付资金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出755.97万元,较上年决算数减少1522.43万元，下降66.82%。主要原因是粮油应急配送中心项目建设支付资金减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出755.97万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出755.97万元,占10.16%；社会保障和就业支出14.70万元,占1.94%；卫生健康支出5.58万元,占0.74%；住房保障支出10.16万元,占1.34%；粮油物资储备支出725.54万元,占95.97%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为755.97万元,支出决算为755.97万元,完成年初预算的100.00%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为755.97万元,支出决算为755.97万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

2．外交支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数。

3．国防支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数。

4．公共安全支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数。

5．教育支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数。

6．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数。

7．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数。

8．社会保障和就业支出年初预算数为14.70万元,支出决算为14.70万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数。9．卫生健康支出年初预算数为5.58万元,支出决算为5.58万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数。

10．节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数。

11．城乡社区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数。

12．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数。

13．交通运输支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数。

14．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数。

15．商业服务业等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数。

16．金融支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数。

17．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数。

18．住房保障支出年初预算数为10.16万元,支出决算为10.16万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数。

19．粮油物资储备支出年初预算数为725.54万元,支出决算为725.54万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数。

20．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数。

21．其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数。

22．债务还本支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数。

23．债务付息支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数。

24．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出127.58万元。其中：

人员经费123.21万元,较上年决算数减少62.41万元，下降33.62%,主要原因是人员调动减少、基本工资、津贴补贴、社会保障缴费支出、住房保障支出等增加等增加导致财政拨款支出减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费支出、住房保障支出、正常晋升。

公用经费4.37万元,较上年决算数减少0.18万元，下降4.04%,主要原因是人员调动减少。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、差旅费、专用材料费、劳务费、其他交通费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余933.55万元,本年收入500.00万元,本年支出500.00万元,年末结转和结余433.55万元,支出具体情况如下政府性基金预算财政拨款总支出3166.45万元，年末结转433.55万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位属于财政未保障我单位“三公”经费。较上年决算数持平,我单位属于财政未保障我单位“三公”经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位属于财政未保障我单位“三公”经费。较上年决算数持平,主要原因是我单位属于财政未保障我单位“三公”经费。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位属于财政未保障我单位“三公”经费。较上年决算数持平,主要原因是我单位属于财政未保障我单位“三公”经费。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位属于财政未保障我单位“三公”经费，较上年决算数持平,主要原因是我单位属于财政未保障我单位“三公”经费。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位属于财政未保障我单位“三公”经费，较上年决算数持平,主要原因是我单位属于财政未保障我单位“三公”经费。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位属于财政未保障我单位“三公”经费，较上年决算数持平,主要原因是我单位属于财政未保障我单位“三公”经费。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出4.37万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、培训费、维修维护费、专用材料费、其他交通费、税金及附加费用。机关运行经费较上年决算数减少0.18万元，下降4.04%,主要原因是人员调动减少，落实过紧日子要求压减支出。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平。

本年度培训费支出0.15万元,较上年决算数增加0.15万元，增长100%,主要原因是当年培训增加。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计0.74万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.74万元。授予中小企业合同金额0.74万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额0.74万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车1辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车0.00辆,其他用车主要是用于对全县米面油等生活必需品价格日常监测；对全县政府储备粮油、成品粮油和新收获粮食品质检验监测。单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目0个,涉及资金0万元,占一般公共预算项目支出总额的0%。对2024年度甘谷县粮油应急配送中心建设项目等1个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金500万元,占政府性基金预算项目支出总额的39.8%。组织对2024年度甘谷县粮油应急配送中心建设项目等1个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金500万元,占国有资本经营预算项目支出总额的39.8%。组织对“粮油应急配送中心建设项目”等1个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出755.97万元,政府性基金预算支出500万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,粮油应急配送中心项目建设，确保储粮安全；积极实施项目，提升储粮条件；加强市场监管，维护流通秩序；强化物资管理，提高应急保障能力，粮食和物资储备事业持续健康发展，全县粮食安全基础进一步夯实。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映县级储备粮油费用利息补贴、县级储备粮轮换价差补贴、等1个项目绩效自评结果。

1.“县级储备粮油费用利息补贴、县级储备粮轮换价差补贴”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为1128.39万元,执行数为1128.39万元,完成预算的89.84%。项目绩效目标完成情况：一是根据《甘谷县县级储备粮管理办法》规定，县级储备粮油利息费用补贴实行按季拨付。2024年全年拨付县级储备粮油费用补贴614.48万元（含2023年轮换价差补贴110.88万元），其中：粮食112.5万元、油品29.6万元、县级储备成品粮（面粉）24万元。由于县级储备粮油资金全部占用农发行贷款，按照农发行信贷政策，县级储备粮油贷款利息按月结息。现申请县财政拨付2024年全年度县级储备粮油利息费用补贴614.48万元，以保证县丰民储备粮油有限公司能及时归还农发行贷款利息，列支粮油储备保管费用，确保我县县级储备粮油体系健康运行。

二是为全面落实粮食安全党政同责责任制，加强县级粮食宏观调控，根据甘谷县人民政府办公室《关于认真做好2024年县级储备粮油轮换任务的通知》（谷政办发〔2024〕76号关于印发甘谷县县级储备粮管理办法的通知）精神和要求，我局坚持早谋划、早安排、早实施的原则，督促指导国有粮食企业积极开展了人员培训、空仓验收、机械维修、资金筹措、粮源调研等前期工作，确保粮油轮换工作扎实有序推进。发现的主要问题及原因：一是对甘谷县县级储备粮管理办法学习不足；二是认真做好2024年县级储备粮油轮换任务的通知。下一步改进措施：一是加强学习甘谷县县级储备粮管理办法；二是认真做好2024年县级储备粮油轮换任务的通知。“县级储备粮油费用利息补贴、县级储备粮轮换价差补贴”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为614.48万元,执行数为614.48万元,完成预算的100%。

2.“甘谷县粮油应急配送中心建设项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为500万元,执行数为500万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是2024年新建项目总建筑面积为4962.82平方米，其中：日处理120吨小麦面粉生产车间，建筑面积为3836.22平方米(地上建筑面积为3223.14平方米，地下建筑面积为613.08平方米)；灌装食用油生产车间，为地上一层门式刚架，建筑面积为760.00平方米；生产辅助设施中包含临时周转停车棚、卸粮坑，临时周转停车棚为地上一层门式刚架结构大棚，建筑面积为366.60平方米；二是2024年地下一层（灌装食用油生产车间、日处理120吨小麦面粉生产车间和年产200吨灌装食用油生产车间）、地上五层、局部为六层。发现的主要问题及原因：一是项目建设当中没有及时有效控制项目的进度。二是施工单位对安全意识不够重视，外来人有不戴安全帽进入施工现场。下一步改进措施：一是督促监理对施工单位进行施工缓慢的原因，及时了解施工中的问题，积极协调施工方加强项目建设进度，力争按时建成；二是督促施工单位落实安全生产责任制，牢固树立安全生产意识，要求施工及所有进入施工现场人员佩戴安全帽方可进入。“甘谷县粮油应急配送中心建设项目”项目绩效自评情况根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为500万元,执行数为500万元,完成预算的100%。

三、部门重点绩效评价结果

2024年粮食和物资储备局预算绩效目标管理的项目 2个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标8 个、三级指标 9个；全年预算共8个项目（县级储备粮油费用利息补贴、县级储备粮轮换价差补贴、其他地方自行试点项目债劵资金）项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标8个、三级指标 9 个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

十五、粮油物资储备支出（类）粮油储备（款）储备粮油补贴（项）反映用于储备粮油和临时存储粮油的补贴支出。

十六、粮油物资储备支出（类）粮油储备（款）储备粮油价差补贴（项）反映储备粮油差价补贴支出。

十七、粮油物资储备支出（类）粮油储备（款）储备粮（油）库建设（项）反映储备粮油仓储设施建设方面的支出。

十八、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

十九、粮油物资储备支出（类）粮油储备（款）其他粮油储备支出（项）反映除上述项目外的其他国家粮油储备支出。

二十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十二、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

二十三、粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）设施建设（项）反映粮食和储备部门各类仓库基础设施建设和设备购置等支出。

二十四、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债劵收入安排的支出（项）其他地方自行试点项目收益专项债劵收入安排的支出。