甘谷县人民政府

2024年度

中国共产主义青年团甘谷县委员会部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

(一)部门(单位)主要职能。

团县委贯彻落实党中央关于共青团工作的方针政策和决策部署及省、市委及县委、县政府工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对共青团工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）坚持党对共青团的领导，坚持以经济建设为中心，在改革、发展、稳定的大局中找准位置，发挥作用，带领团员青年积极为促进经济发展和社会进步做贡献。

（二）坚持培育“四有”新人的基本任务，教育、引导广大团员青年深入学习党的方针理论政策，坚持学习科学文化与加强思想修养的统一，坚持学习书本知识与投身社会实践的统一，不断提高团员青年的思想道德素质和科学文化素质，造就有理想、有道德、有文化、有纪律的“四有”新人。

（三）坚持把为青年服务作为工作的出发点和落脚点，充分发挥党和政府联系青年群众的桥梁和纽带作用，把广大青年紧紧团结在党的周围，在维护国家和人民利益的同时，代表和维护青年的合法权益，开展适合青年特点的各项活动，努力为青年的成长成才服务。

（四）负责团的组织建设工作。协助党组织管理好团干部，推荐优秀团干部上岗，推荐优秀团员入党；发展壮大团的组织、收缴、管理、使用好团费，办理团员纳新、转接、离退团手续，表彰先进执行团的纪律；负责召开全县团员代表大会，指导基层团组织搞好换届工作。

（五）负责和指导全县学校团的工作。掌握青少年学生的思想动态，开展青年学生的思想品德教育和各种健康有益的科技、文化、体育等活动；指导学校团组织搞好团干部的培训工作和基层组织建设。

（六）坚持发扬“全团带队”的传统，负责和指导全县少先队工作，保护和关心少年儿童的成长。积极推进“中国少年雏鹰行动”；指导少先队组织开展各种健康有益的活动，指导少先队辅导员的配备和培训工作。

（七）负责全县希望工程工作。积极争取希望小学建设专款；加强资金管理，转拨希望工程救助款，健全帐务，规范管理。

（八）负责全县青少年维权工作。配合有关部门做好对青少年的保护，教育和帮助工作，抓好《未成年人保护法》《预防未成年人犯罪法》的宣传、贯彻、落实工作，参与到保护青少年各项专项工作之中，为青少年健康成长创造良好的社会环境。  

（九）承担县委、县政府和团市委交办的有关事项。

二、机构设置

（一）办公室。负责团代会、少代会等会议的筹备组织工作；负责各股室、各级团组织所承担的各项任务落实情况的督促督查；负责综合协调、文稿起草、后勤保障、网络安全、机要保密等工作；负责财务和固定资产管理、机构编制、人事劳资、统计工作；负责未成年人维权、团的建设、驻村帮扶、法治建设、推优入党、全团带队等工作。

（二）甘谷县青年志愿者指导中心。负责组织引导青年志愿者积极主动参与全县经济社会建设。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

本单位没有七、八、九表支出,故七、八、九表无数据

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为92.46万元。与上年度相比,收、支总计各增加1.69万元，增长1.86%，主要原因是调资，人员经费增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计92.46万元,其中：财政拨款收入92.46万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计92.46万元,其中：基本支出79.01万元,占85.45%；项目支出13.45万元,占14.55%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为92.46万元。与上年相比,各增加1.69万元，增长1.86%。主要原因是调资，人员经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出92.46万元,较上年决算数增加1.69万元，增长1.86%。主要原因是调资，人员经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出92.46万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出75.62万元,占81.79%；社会保障和就业支出8.08万元,占8.74%；卫生健康支出3.10万元,占3.35%；住房保障支出5.65万元,占6.11%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为92.46万元,支出决算为92.46万元,完成年初预算的100.00%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为75.62万元,支出决算为75.62万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是决算数与预算数持平。

2．社会保障和就业支出年初预算数为8.08万元,支出决算为8.08万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是决算数与预算数持平。

3.卫生健康支出年初预算数为3.10万元,支出决算为3.10万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是决算数与预算数持平。

4．住房保障支出年初预算数为5.65万元,支出决算为5.65万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出79.01万元。其中：

人员经费75.49万元,较上年决算数增加11.92万元，增长18.75%,主要原因是新增1名工作人员，人员经费增加。人员经费用途基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。

公用经费3.52万元,较上年决算数增加0.11万元，增长3.20%,主要原因是新增工作人员，公用经费增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、邮电费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年我单位无“三公”经费支出。

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元完成预算的0%，其中：因公出国（境）经费支出决算为0万元，完成预算的0 %；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算的 0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。“三公经费”支出与上年持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0 %；2024年度没有“三公”经费的支出。

1.因公出国(境)费用：2024年我单位没有因公出国(境)境人员。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的 0%；我单位没有公务用车。公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的 0%；我单位没有公务用车。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的 0%；我单位2024年度没有公务接待。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待批次0人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2024年度无机关运行相关经费。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计2.14万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出2.14万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目2个,涉及资金5.4万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看,当年财政拨款5.4万元，全年支出5.4万元，执行率100%,2个项目的总体绩效目标全部达标。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映甘谷县委直属机关工委业务费项目、甘谷县委直属机关工委2024年工会经费项目2个项目绩效自评结果。

1.“甘谷县委直属机关工委业务费项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为5万元,执行数为5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障了单位日常工作的开展。

2.共青团甘谷县委员会2024年工会经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为0.4万元,执行数为0.4万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：提高了职工保障。

三、部门重点绩效评价结果

无重点绩效评价

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。