甘谷县人民政府

2024年度

甘谷县人大常委会办公室部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）部门主要职能。

1.负责做好县人民代表大会及其常务委员会会议、主任会议、机关办委主任会议及工作人员会议的会前准备、会期服务和会后材料整理等工作。

2.配合各委共同做好人大代表视察、调查、执法检查、民主评议活动的准备和服务工作。

3.协助常委会领导做好调查研究，加强与“一府一委两院”的联系，负责重大事项的跟踪督办工作。

4.负责做好县人大及其常委会机关文件、公函、工作计划、总结、报告、公报、简报及其他各种文字材料的起草、文印工作。

5.负责县人大及其常委会机关值班、信访、宣传、文秘、档案、收发、保密、机要、图书资料、机关办公自动化建设及综治、后勤保障、安全生产、治安保卫等工作。承担机关和所属单位机构编制、干部人事、教育培训及队伍建设等工作。承担机关离退休人员管理服务工作，指导所属单位离退休人员管理服务工作。

6.负责县人大及其常委会机关对外联络协调及县人大各专门委员会及工作委员会的协调工作，转交督办县人大常委会领导交办的重要事项。

7.负责县人大及其常委会机关固定资产和经费的管理使用及财务管理、公务接待等工作。

8.负责办理县人大常委会、县人大常委会主任会议和县人大常委会领导交办的其他事项。

二、机构设置

县人大常委会办公室共16人，有办公室主任1人，办公室副主任2人，事业编11人，机关工勤人员2名，内设后勤服务中心。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为798.19万元。与上年度相比,收、支总计各减少104.95万元，下降11.62%，主要原因是项目经费减少及落实过紧日子要求压减经费开支。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计798.19万元,其中：财政拨款收入798.19万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计798.19万元,其中：基本支出626.40万元,占78.48%；项目支出171.79万元,占21.52%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为798.19万元。与上年相比,各减少104.95万元，下降11.62%。主要原因是项目经费减少及落实过紧日子要求压减经费开支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出798.19万元,较上年决算数减少104.95万元，下降11.62%。主要原因是项目经费减少及落实过紧日子要求压减经费开支。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出798.19万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出637.22万元,占79.83%；社会保障和就业支出95.10万元,占11.91%；卫生健康支出23.59万元,占2.96%；住房保障支出42.27万元,占5.30%。

1.一般公共服务支出年初预算数为637.22万元,支出决算为637.22万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是单位精心编制年初预算，精准设置绩效目标，精细完成各项指标。

2.社会保障和就业支出年初预算数为95.10万元,支出决算为95.10万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是单位精心编制年初预算，精准设置绩效目标，精细完成各项指标。

3.卫生健康支出年初预算数为23.59万元,支出决算为23.59万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是单位精心编制年初预算，精准设置绩效目标，精细完成各项指标。

4.住房保障支出年初预算数为42.27万元,支出决算为42.27万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是单位精心编制年初预算，精准设置绩效目标，精细完成各项指标。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出626.40万元。其中：

人员经费543.58万元,较上年决算数减少119.79万元，下降18.06%,主要原因是人员经费用途主要原因是人员调动经费减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。

公用经费82.82万元,较上年决算数增加38.93万元，增长88.68%,主要原因是人员编制数量减少。公用经费用途主要为保障单位运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元,本部门2024年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为10.89万元,支出决算为10.89万元,决算数等于预算数的主要原因是单位精心编制年初预算，精准设置绩效目标，精细完成各项指标。较上年决算数减少2.12万元，下降16.30%,主要原因是精简会议次数，减少会议资料，落实过紧日子要求压减经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数持平。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为9.28万元,支出决算为9.28万元,决算数等于预算数的主要原因是单位精心编制年初预算，精准设置绩效目标，精细完成各项指标。较上年决算数减少1.10万元，下降10.59%,主要原因是统筹公务用车，压减经费开支。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数持平。

2.公务用车运行维护费全年预算数为9.28万元,支出决算为9.28万元,决算数等于预算数的主要原因是单位精心编制年初预算，精准设置绩效目标，精细完成各项指标。较上年决算数减少1.10万元，下降10.59%,主要原因是统筹公务用车，压减经费开支。

3.公务接待费全年预算数为1.61万元,支出决算为1.61万元,决算数等于预算数的主要原因是单位精心编制年初预算，精准设置绩效目标，精细完成各项指标。较上年决算数减少1.02万元，下降38.84%,主要原因是公务接待人数、次数减少，落实过紧日子要求压减经费开支。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为5辆；国内公务接待26批次230人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出82.82万元,机关运行经费主要用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

机关运行经费较上年决算数增加38.93万元，增长88.68%,主要原因是办公设施设备购置经费增加，资产运行维护支出增加，信息系统运行维护支出增加。本年度会议费支出59.77万元,较上年决算数减少5.20万元，下降8.00%,主要原因是会议次数、人数压减整合。

本年度培训费支出37.63万元,较上年决算数增加22.71万元，增长152.28%,主要原因是对省、市县人大代表进行了分批次、分阶段全方位的培训，发放培训资料，培训费用增加。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计106.81万元,其中：政府采购货物支出3.04万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出103.77万元。授予中小企业合同金额43.65万元,占政府采购支出总额的40.87%,其中：授予小微企业合同金额42.78万元,占政府采购支出总额的40.05%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆5辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车4辆,其他用车主要是用于公务出行，如下乡检查调研工作，赴天水、兰州等地开会学习。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目7个,涉及资金269.29万元,占一般公共预算项目支出总额的33.74%，通过自评七个项目结果全为“优”。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映为：县乡（镇）人大代表视察、县人代会会议费、县人大代表培训费、县人大常委会办公室人代会会议费、甘谷县人大常委会预算联网监督系统、乡镇“人大家站”提档升级建设经费、2024年工会会费等7个项目绩效自评结果。

1.“县乡（镇）人大代表视察”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分98分。项目全年预算数为55万元,执行数为55万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障代表参加出席会议、开展调研视察，走访慰问代表及其他按规定与代表相关的工作。

2.“县人代会会议费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为40万元,执行数为40万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障人民代表大会会议顺利进行的经费。它包括会议场地租赁、设备租赁、会议材料印制、代表交通和住宿费用等。

3.“县人大代表培训费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为40万元,执行数为40万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：对全县乡镇人大代表进行全面培训，强化了理论武装，不断拓宽了学习领域，全面提升了县乡镇人大代表的理论水平和履职能力。

4.“县人大常委会办公室人代会会议费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为59.87万元,执行数为59.87万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障人民代表大会会议顺利进行的经费，它包括会议场地租赁、设备租赁、会议材料印制、代表交通和住宿费用等。

5.“甘谷县人大常委会预算联网监督系统”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为10.24万元,执行数为10.24万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：加强了对财政预算的监督和管理，提高了财政预算的透明度和公开度，促进了财政预算的科学化、规范化和民主化。

6.“乡镇“人大家站”提档升级建设经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为62.78万元,执行数为62.78万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：充分发挥了“家、站”桥梁纽带作用，在管理运行上更加常态便民。

7.“2024年工会会费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为1.40万元,执行数为1.40万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过发放工会会员福利和开支工会活动，提高了工会会员满意度，保障了工作正常运转。

三、部门重点绩效评价结果

2024年，县人大常委会办公室坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，全面贯彻落实习近平总书记视察甘肃重要讲话指示精神，深入贯彻落实习近平总书记关于新时代人大工作的重要指示精神，围绕全县发展大局和中心工作，把准“四个机关”定位，全力提升“三办三服务”工作质效，很好地完成了各项工作任务。严格落实过紧日子要求，持续优化服务流程，积极开展“跟进式”服务，突出精细化管理，压减支出，全力保障会议活动、公务出行、检查调研等工作，严格执行民主集中制，认真落实“三重一大”制度，重大工作部署、大额资金使用和重要事项，全部由党组（扩大）会议研究决定，全年经费开支全部在预算范围内。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。