甘谷县人民政府

2024年度

中国共产党甘谷县委员会宣传部部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

甘谷县委宣传部是县委主管意识形态方面工作的综合职能部门，负责全县理论研究学习，宣传和哲学社科规划工作；引导指导和统筹舆情信息、新闻、出版、文艺工作；指导协调文化体制改革、文化事业及文化产业发展工作；规划部署全县思想政治工作和精神文明建设工作；指导宣传文化系统制定政策法规；完成县委和市委宣传部交办的其他事项。

二、机构设置

中共甘谷县委宣传部是中共甘谷县委员会的重要职能部门， 内设办公室、理论室、新闻室、网络安全和信息化室、精神文明建设指导室、新闻出版和电影管理室。参照公务员管理科室为县委讲师组。

下属3个事业挂牌机构，新时代文明实践中心办公室、网络舆情监测中心。

我单位核定编制24名,其中行政编制11人、后勤人员1人、参照公务员编制2人、事业编制10人。实有在编在岗人员22人，其中隶属行政人员9人、机关后勤人员1人、事业12人。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为657.91万元。与上年度相比,收、支总计各增加3.73万元，增长0.57%，主要原因是上2024年底新调入讲师组组长1人，7月份新录用公务员1人，9月人才引进1人。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计657.91万元,其中：财政拨款收入657.91万元,占100.00%；上级补助收入0.00万元,占0.00%；事业收入0.00万元,占0.00%；经营收入0.00万元,占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%；其他收入0.00万元,占0.00%；

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计657.91万元,其中：基本支出266.98万元,占40.58%；项目支出390.93万元,占59.42%；上缴上级支出0.00万元,占0.00%；经营支出0.00万元,占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为657.91万元。与上年相比,各增加3.73万元，增长0.57%。主要原因是上2024年底新调入讲师组组长1人，7月份新录用公务员1人，9月人才引进1人。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出657.91万元,较上年决算数增加3.73万元，增长0.57%。主要原因是上2024年底新调入讲师组组长1人，7月份新录用公务员1人，9月人才引进1人。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出657.91万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出574.85万元,占87.38%；外交支出0.00万元,占0.00%；国防支出0.00万元,占0.00%；公共安全支出0.00万元,占0.00%；教育支出0.00万元,占0.00%；科学技术支出0.00万元，占0.00%；文化旅游体育与传媒支出12.35万元，占1.88%；社会保障和就业支出39.17万元,占5.95%；卫生健康支出11.22万元,占1.70%；节能环保支出0.00万元,占0.00%；城乡社区支出0.00万元,占0.00%；农林水支出0.00万元,占0.00%；交通运输支出0.00万元,占0.00%；资源勘探工业信息等支出0.00万元，占0.00%；商业服务业等支出0.00万元,占0.00%；金融支出0.00万元,占0.00%；自然资源海洋气象等支出0.00万元,占0.00%；住房保障支出20.32万元,占3.09%；粮油物资储备支出0.00万元,占0.00%；灾害防治及应急管理支出0.00万元,占0.00%；其他支出0.00万元,占0.00%；债务还本支出0.00万元,占0.00%；债务付息支出0.00万元,占0.00%；抗疫特别国债安排的支出0.00万元,占0.00%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为657.91万元,支出决算为657.91万元,完成年初预算的100.00%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为574.85万元,支出决算为574.85万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数。

2．外交支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的。

3．国防支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数。

4．公共安全支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数。

5．教育支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数。

6．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数。

7．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为12.35万元,支出决算为12.35万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数。

8．社会保障和就业支出年初预算数为39.17万元,支出决算为39.17万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数。

9．卫生健康支出年初预算数为11.22万元,支出决算为11.22万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数。

10．节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数。

11．城乡社区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数。

12．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数。

13．交通运输支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数。

14．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数。

15．商业服务业等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数。

16．金融支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数。

17．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数。

18．住房保障支出年初预算数为20.32万元,支出决算为20.32万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数。

19．粮油物资储备支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数。

20．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数。

21．其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数。

22．债务还本支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数。

23．债务付息支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数。

24．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出266.98万元。其中：

人员经费256.20万元,较上年决算数增加51.86万元，增长25.38%,主要原因是上2024年底新调入讲师组组长1人，7月份新录用公务员1人，9月人才引进1人。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、医疗保险、住房公积金等。

公用经费10.78万元,较上年决算数减少1.66万元，下降13.34%,主要原因是落实上级财政要求，经费缩减20%。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、委托业务费、差旅费和邮电费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为2.30万元,支出决算为1.84万元,决算数小于预算数的主要原因是落实上级财政要求，经费缩减20%。较上年决算数减少0.46万元，下降19.99%,主要原因是落实上级财政要求，经费缩减20%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位无此类情况,较上年决算数持平,主要原因是我单位无此类情况。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位无此类情况,较上年决算数持平,主要原因是我单位无此类情况。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位无此类情况,较上年决算数持平,主要原因是我单位无此类情况。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位无此类情况,较上年决算数持平,主要原因是我单位无此类情况。

3.公务接待费全年预算数为2.30万元,支出决算为1.84万元,决算数小于预算数的主要原因是我单位无此类情况,较上年决算数减少0.46万元，下降19.99%,主要原因是我单位无此类情况。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待60批次288人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出10.78万元,机关运行经费主要用于开支商品和服务支出。机关运行经费较上年决算数减少1.66万元，下降13.34%,主要原因是办公设施设备购置经费减少，落实过紧日子要求压减20%支出。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是我单位无此类情况。

本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是我单位无此类情况。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计10.57万元,其中：政府采购货物支出2.25万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出8.31万元。授予中小企业合同金额8.93万元,占政府采购支出总额的84.52%,其中：授予小微企业合同金额8.31万元,占政府采购支出总额的78.69%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆0.00辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车0.00辆。单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目8个,涉及资金427万元,占一般公共预算项目支出总额的80%。我部2024年度绩效评价工作遵循《预算法》和绩效评价工作的相关要求开展，成立了以王少飞同志为组长，蒋根福、李尚明同志为副组长，财务人员及办公室工作人员为组员的绩效评价小组。通过查阅资料、数据核对、实地查看等自评方式全方位开展绩效评价工作。 部门预算收支全面纳入绩效管理，以预算资金管理为主线，衡量单位整体及核心业务实施效果，提高部门整体支出绩效水平。部门项目规划明确，资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法，资金使用安全有效。工作机制健全，各项工作有序开展能够认真执行财务管理制度，账务处理、会计核算规范。单位预算编制依据充分、科学合理、公开公正，内控管理动态监管，资金管理符合要求。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映理论研究宣传、舆情信息管理、意识形态阵地建设等三大核心方面项目绩效自评结果。

1.项目绩效自评情况：

理论研究与宣传：通过统筹哲学社科规划、新闻出版文艺工作，完成理论学习覆盖率100%。

舆情与意识形态管理：有效引导舆情信息，文化体制改革及精神文明建设有序推进。

重点项目执行：重点项目支出执行率96.92%，支撑了思想政治工作和文化产业发展。
总体得分为92.52分，绩效目标基本达成，但部分领域存在执行偏差。

2024年，本部门（单位）预算支出项目9个，当年财政拨款657.91万元，全年支出657.91元，执行率100%。通过自评，有8个项目结果为“优”，1个项目结果为“良”。 未完成原因分析：

公用经费执行率低（38.44%）：预算编制与实际需求存在偏差，部分支出因节约措施未完全使用。

财务管理规范性不足：报销流程存在滞后，部分资金使用未完全符合制度要求。

项目成本控制待加强：部分项目实际成本接近预算上限，压缩了灵活空间。

改进措施：

优化预算编制：结合历史数据与业务需求，细化公用经费分类，提高预算精准度。

强化财务监督：定期开展资金使用培训，完善报销审核机制，确保规范性。

深化成本管理：建立项目动态监控机制，在保证质量前提下控制支出。

提升执行效率：对重点项目实施进度跟踪，明确责任分工，避免滞后。

四、部门(单位)预算项目支出绩效自评情况分析

本年度部门总体绩效目标包括理论研究宣传、舆情信息管理、意识形态阵地建设等三大核心任务。根据自评结果，目标完成情况如下：

理论研究与宣传：通过统筹哲学社科规划、新闻出版文艺工作，完成理论学习覆盖率100%。

舆情与意识形态管理：有效引导舆情信息，文化体制改革及精神文明建设有序推进。

重点项目执行：重点项目支出执行率96.92%，支撑了思想政治工作和文化产业发展。
总体得分为92.52分，绩效目标基本达成，但部分领域存在执行偏差。

2024年，本部门（单位）预算支出项目9个，当年财政拨款657.91万元，全年支出657.91元，执行率100%。通过自评，有8个项目结果为“优”，1个项目结果为“良”。分项目自评情况分析如下：

（一）项目1.甘财科〔2024〕55号—甘谷县2024年新时代文明实践中心任务活动补助资金

预算执行情况：全年预算15万元，执行5.3472万元，执行率35.64%，得分3.56。

总体目标完成情况
目标为深化新时代文明实践中心建设，实际完成但预算执行率低，存在资金使用不足问题。

指标分析

成本指标：经济成本控制达标（6/6分），但社会成本（5.4/6分）、生态成本（7.2/8分）未完全达标。

产出指标：活动场次、资金规范性、时效性均达标。

偏离原因及改进措施

原因：资金拨付延迟或活动进度滞后。

措施：优化资金使用计划，加强项目进度监督，确保资金与活动同步推进。

2. 谷财预〔2024〕1号—2024年部门预算（保障性项目）—县委宣传部工会经费

预算执行情况
预算7000元，全额执行，得分10分。

总体目标完成情况
保障职工权益目标达成，但经济效益指标得分较低（5.4/6分）。

指标分析

产出指标：工会福利覆盖24人（13/13分），质量、时效均达标。

效益指标：农业经济促进作用不足。

改进措施

将工会活动与本地农业经济结合（如采购本地农产品），提升经济效益。

3. 谷财预〔2024〕1号—2024年部门预算（其他项目）—县委宣传部2024年度全县党报党刊征订费

预算执行情况
预算329.9555万元，全额执行，得分10分。

总体目标完成情况
意识形态阵地巩固目标达成，但社会效益得分略低（9/10分）。

指标分析

产出指标：征订153个单位（13/13分），足额配发（11.7/13分）。

效益指标：需加强党报党刊的实际传播效果。

改进措施

定期评估征订单位的学习落实情况，提升内容吸引力。

4. 谷财预〔2024〕1号—2024年部门预算（其他项目）—县委宣传部甘谷县2024年度老放映员工龄补贴及养老补贴经费

预算执行情况
预算8.46624万元，全额执行，得分10分。

总体目标完成情况
补贴64人（应补69人），完成率92.75%，群众满意度85%（目标90%）。

偏离原因及改进措施

原因：资格审核遗漏或宣传不到位。

措施：简化申请流程，加强政策宣传，确保应补尽补。

5. 谷财预〔2024〕1号—2024年部门预算（其他项目）—县委宣传部宣传业务费

预算执行情况
预算31.983655万元，执行73.06%（7.31/10分）。

总体目标完成情况
意识形态工作目标完成，但成本控制不足。

指标分析

产出指标：宣传活动5场次（13/13分），资金规范性达标。

改进措施

重新评估预算合理性，优化活动方案，避免资金闲置。

6. 谷财预〔2024〕1号—2024年部门预算（预备费）—县委宣传部宣传经费

预算执行情况
预算13万元，全额执行，得分10分。

总体目标完成情况
宣传目标达成，但群众满意度85%（目标90%）。

改进措施

调研群众需求，创新宣传形式（如短视频、互动活动），提升参与感。

7. 谷财预〔2024〕2号—部门预算（结转上年专项支出）—天财科〔2023〕35号天水市2023年文艺创作扶持项目补助资金

预算执行情况
预算2.9415万元，全额执行，得分20分。

总体目标完成情况
创作3部作品（13/13分），但群众满意度85%（目标90%）。

改进措施

加强作品受众调研，创作更贴近群众生活的文艺内容。

8. 谷财预〔2024〕2号—部门预算（结转上年专项支出）—天财科〔2023〕34号—2023年新时代文明实践中心建设省级补助资金

预算执行情况
预算24.993万元，全额执行，得分10分。

总体目标完成情况
开展10场活动（13/13分），但社会效益得分略低（9/10分）。

改进措施

建立活动效果跟踪机制，量化精神文明提升效果。

三、部门重点绩效评价结果

主管部门需随决算公开部门评价(含委托第三方对部门政策或项目开展重点绩效评价的)报告或案例,可以附件形式附后。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。