甘谷县人民政府

2024年度

甘谷县城市管理行政执法局部门决算

2025年8月1日

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行党和国家、省、市有关城市管理综合行政执法工作的路线、 方针、政策和法律法规； 研究制定全县城市管理综合行政执法方面的规划和规章制度，并组织实施。

（二）依法行使市容环境卫生管理、城市规划管理、城市绿化管理、市政设施管理、环境保护管理、工商行政管理、公安交通管理等方面法律、法规、规章、规定的全部或部分行政处罚权。

（三）安排部署全县城市管理综合行政执法工作，制定全县城市管理工作目标任务。

（四）承担全县城市管理综合行政执法工作的组织、协调、 指导和督察责任。

（五）协调相关部门做好城市管理工作。

（六）受理、办理城市管理综合行政执法中违法违规行为的举报与投诉。

（七）负责审批和管理城市规划区内户外广告的设置。

（八）负责审批和管理城市规划区内临街机动车辆维修、清洗经营点的设置。

（九）协调有关部门对在城市规划区内占用车行道以外道路设置车辆停放点（包括临时停放点）进行统一规划、审批。

（十）负责全县城市管理综合行政执法人员的培训工作。

二、机构设置

甘谷县城市管理行政执法局机关内设4个股室，分别是：办公室、法制股、执法股、督查股，同时下设七个执法中队。4个内设机构及第一至第六中队为参公编制，第七中队为事业编制。核定总编制为67名，其中参公51名，事业16名；实有人数77人，其中参公43人，事业34人。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为1008.20万元。与上年度相比,收、支总计各增加56.76万元，增长5.97%，主要原因一是人员经费基数增加，二是当年增加了服装款的支出。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1008.20万元,其中：财政拨款收入1008.20万元,占100.00%；

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1008.20万元,其中：基本支出945.65万元,占93.80%；项目支出62.55万元,占6.20%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为1008.20万元。与上年相比,各增加56.76万元，增长5.97%。主要原因一是人员经费基数增加，二是当年增加了服装款的支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1008.20万元,较上年决算数增加56.76万元，增长5.97%。主要原因一是人员经费基数增加，二是当年增加了服装款的支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1008.20万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出95.85万元,占9.51%；卫生健康支出39.87万元,占3.95%；城乡社区支出800.43万元,占79.39%；住房保障支出72.06万元,占7.15%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1070.14万元,支出决算为1008.20万元,完成年初预算的94.21%。其中：

1．社会保障和就业支出年初预算数为140.90万元,支出决算为95.85万元,完成年初预算的68.02%,决算数小于预算数的主要原因是人员减少2人，支出相应减少。

2．卫生健康支出年初预算数为37.72万元,支出决算为39.87万元,完成年初预算的105.70%,决算数大于预算数的主要原因是工资基数上涨

3．城乡社区支出年初预算数为821.83万元,支出决算为800.43万元,完成年初预算的97.40%,决算数小于预算数的主要原因是公用经费支出减少，贯彻落实政府过紧日子要求。

4．住房保障支出年初预算数为69.69万元,支出决算为72.06万元,完成年初预算的103.39%,决算数大于预算数的主要原因是工资基数上涨。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出945.65万元。其中：

人员经费896.41万元,较上年决算数增加105.95万元，增长13.40%,主要原因是工资基数上涨。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。

公用经费49.23万元,较上年决算数减少2.28万元，下降4.42%,主要原因是落实过紧日子要求压减支出。公用经费用途主要用于开支办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、租赁费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。机关运行经费较上年决算数减少2.28万元，下降4.42%,主要原因是落实过紧日子要求压减支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为6.00万元,支出决算为4.80万元,决算数小于预算数的主要原因是财政在预算数的基础上整体缩减了20%的预算支出，较上年决算数增加3.47万元，增长261.58%,主要原因是执法车辆巡察力度加大，运行成本增加，油价的上涨波动也有一定影响。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数持平,本部门没有该项费用支出。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为6.00万元,支出决算为4.80万元,决算数小于预算数的主要原因是财政在预算数的基础上整体缩减了20%的预算支出，较上年决算数增加3.47万元，增长261.58%,主要原因是执法车辆巡查力度加大，运行成本增加，油价的上涨波动也有一定影响。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数持平。主要原因是没有新购置车辆。

2.公务用车运行维护费全年预算数为6.00万元,支出决算为4.80万元,决算数小于预算数的主要原因是财政在预算数的基础上整体缩减了20%的预算支出，较上年决算数增加3.47万元，增长261.58%,主要原因是执法车辆巡察力度加大，运行成本增加，油价的上涨波动也有一定影响。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数持平，主要原因是没有公务接待。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为4辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出49.23万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、租赁费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。机关运行经费较上年决算数减少2.28万元，下降4.42%,主要原因是落实过紧日子要求压减支出。本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是没有会议费。

本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是没有培训费。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计2.15万元,其中：政府采购货物支出0.27万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1.88万元。授予中小企业合同金额2.15万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额2.15万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆4辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车4辆,其他用车主要是用于日常执法巡查。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目4个,涉及资金62.55万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。对2024年度0等0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2024年度0等0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对“智慧城管项目”“ 工会经费”等4个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出62.55万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,各个运行良好，达到了基本预期。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映智慧城管、工会经费等4个项目绩效自评结果。

1.“智慧城管”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为27.89万元,执行数为27.89万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是甘谷县城市管理行政执法局智慧城管项目，数量指标、质量指标、时效指标、经济和社会效益指标、服务对象满意度指标等二级指标及各类三级指标均全部完成并达到100%。

；二是项目进度达100%。预期目标全部完成。发现的主要问题及原因：虽然我局在城管精细化管理中取得了一定成效，但是与人民群众对城市管理能力的提升等方面的要求存在一定的差距。

下一步改进措施：在今后工作中，我们将继续完善绩效考评工作制度、建立健全财务管理制度，完善用款计划管理，科学合理的编制资金使用计划，进一步细化收支项目，按项目建设进度及时支付资金，提高资金的使用效益。

智慧城管项目绩效自评情况：优。

2.“执法车辆租赁费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为32.96万元,执行数为32.96万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是甘谷县城市管理行政执法局执法车辆租赁费，数量指标、质量指标、时效指标、经济和社会效益指标、服务对象满意度指标等二级指标及各类三级指标均全部完成并达到100%。；二是甘谷县城市管理行政执法局执法车辆租赁费，用于单位执法车辆租赁急需支付的项目上，预期目标全部完成。

发现的主要问题及原因：一是虽然我局在城管精细化管理中取得了一定成效，但是与人民群众对城市管理能力的提升，群众出行便捷及其公路安全通行能力方面的要求存在一定的差距。下一步改进措施：在今后工作中，我们将继续完善绩效考评工作制度、建立健全财务管理制度，完善用款计划管理，科学合理的编制资金使用计划，进一步细化收支项目，按项目建设进度及时支付资金，提高资金的使用效益。执法车辆租赁费项目绩效自评情况：优。

3.“工会经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为1.7万元,执行数为1.7万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保障了单位职工正常福利发放，与预期目标一致；二是支付金额≤1.7万元，各项支付工作完成率100%，人员满意率100%。工会经费项目绩效自评情况：优。

4.甘谷县城市管理行政执法局制式服装费，总投资55.8万元。

（1）项目支出预算执行情况

甘谷县城市管理行政执法局制式服装费，总投资55.8万元。因政府采购流程未完成，无法支付。

（2）总体绩效目标完成情况分析

甘谷县城市管理行政执法局制式服装费，因政府采购流程未完成，无法支付。

三、部门重点绩效评价结果

（以上内容见附件）

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。