甘谷县人民政府

2024年度

甘谷县政务服务中心部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）办理国内外投资者申请投资生产性、经营性项目等需报经行政主管部门审批、核发的各项批准文件、证件和执照。

（二）办理基础设施使用权方面的审批。

（三）办理各类经济组织和城乡居民申领的有关证照。

（四）受理各类投资政策、税收政策、人才劳动力需求及有关证照申领的咨询、释疑、资料发放、信息发布等事项。

（五）会同有关单位履行县政府改善经济环境投诉监督中心和行政效能监察的职责。

（六）负责对各乡镇政务服务大厅的业务指导。

（七）承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

   甘谷县政务服务中心为一级独立预算的事业单位，内设3个职能股室，分别为：综合股、财务室、影剧院管理股。当年无变动。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为141.11万元。与上年度相比,收、支总计各增加7.69万元，增长5.76%，主要原因是工资正常晋升等人员经费增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计141.11万元,其中：财政拨款收入141.11万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计141.11万元,其中：基本支出95.51万元,占67.68%；项目支出45.60万元,占32.32%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为141.11万元。与上年相比,各增加7.69万元，增长5.76%。主要原因是工资正常晋升等人员经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出141.11万元,较上年决算数增加7.69万元，增长5.76%。主要原因是工资正常晋升等人员经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出141.11万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出117.51万元,占83.27%；社会保障和就业支出11.36万元,占8.05%；卫生健康支出4.37万元,占3.10%；住房保障支出7.87万元,占5.58%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为141.11万元,支出决算为141.11万元,完成年初预算的100.00%。其中：一般公共服务支出117.51万元,占83.27%；社会保障和就业支出11.36万元,占8.05%；卫生健康支出4.37万元,占3.10%；住房保障支出7.87万元,占5.58%。

1．一般公共服务支出年初预算数为117.51万元,支出决算为117.51万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是严格的预算管理和执行，精准设立绩效目标。

2．社会保障和就业支出年初预算数为11.36万元,支出决算为11.36万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是严格的预算管理和执行，精准设立绩效目标。

3．卫生健康支出年初预算数为4.37万元,支出决算为4.37万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是严格的预算管理和执行，精准设立绩效目标。

4．住房保障支出年初预算数为7.87万元,支出决算为7.87万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是严格的预算管理和执行，精准设立绩效目标。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出95.51万元。其中：

人员经费94.05万元,较上年决算数增加3.59万元，增长3.97%,主要原因是工资正常晋升等人员经费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金等。

公用经费1.46万元,较上年决算数减少41.20万元，下降96.59%,主要原因是2023年将业务经费和招聘人员工资合并列入了公用经费，2024年减少了业务经费和招聘人员工资。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数,较上年决算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数,较上年决算数持平,主要原因是本单位无因公出国（境）费用。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数,较上年决算数持平,主要原因是本单位无公务用车购置及运行维护费用。

其中：（1）公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数,较上年决算数持平,主要原因是本单位无公务用车购置费用。

（2）公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数,较上年决算数持平,主要原因是本单位无公务用车运行维护费用。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数,较上年决算数持平,主要原因是本单位无公务接待费用。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位是公益一类事业单位，2024年度无机关运行相关经费。

2024年度本部门机关运行经费支出0.00万元,机关运行经费较上年决算数持平,主要原因是我单位2023年、2024年均未安排机关运行经费。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是我单位2023年、2024年均未安排会议费。

本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是我单位2023年、2024年均未安排培训费。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计0.98万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.98万元。授予中小企业合同金额0.98万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额0.98万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

我单位严格按照上级部门和县财政局相关要求，采取以下工作措施，认真做好部门整体绩效自评工作。一是加强绩效管理制度和流程建设，进一步深化、完善绩效管理体系建立全过程的预算绩效管理机制，促进绩效管理工作向广度和深度延伸。二是加强专项工作经费支出预算编制的科学性、针对性，增强项目绩效指标的量化、细化、可衡量性，提升预算的可执行性。在组织管理方面，我单位按照统一领导、分类管理、客观公平、科学规范原则，严格依据财政预算绩效管理要求，对2024年度甘谷县政务服务中心项目支出进行绩效自评。

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目1个,涉及资金21万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。对2024年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评。组织对2024年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评。组织对0个项目开展了部门重点评价。政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映招聘人员工资1个项目绩效自评结果。

“招聘人员工资”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为87.2分。项目全年预算数为21万元,执行数为21万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：

（1）产出指标完成情况分析

数量指标：招聘人员工资全年拨付21万元。

质量指标：招聘人员工资专款专用。

时效指标：资金及时拨付并按时发放。

（2）效益指标完成情况分析

社会效益指标：促进国民经济发展。

（3)满意度指标完成情况分析

服务对象满意度指标：公益性岗位人员满意度100%。

发现的主要问题及原因：项目无偏离绩效目标的指标，于12月份已全面完成。但是还存在一些问题：对招聘人员绩效考核指标的细化程度不够，部分招聘人员业务技能有待提升，对一些复杂政务服务事项的办理不够熟练。

下一步改进措施：进一步完善绩效考核办法，细化考核指标，结合不同岗位特点设置个性化考核内容，使考核更具针对性和可操作性，充分发挥绩效激励作用加强对招聘人员的业务培训，定期组织开展政务服务政策、业务流程等方面的学习，提升其业务能力。

三、部门重点绩效评价结果

主管部门需随决算公开部门评价(含委托第三方对部门政策或项目开展重点绩效评价的)报告或案例,可以附件形式附后。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。