甘谷县人民政府

2024年度

甘谷县信访局部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）负责依法按程序接待受理群众来信来访和网上投诉事项，维护信访秩序，协助县级领导做好接访下访、约访工作。

（二）分析研判信访情况，开展信访调查研究，及时向县委、县政府提出解决问题、完善政策和改进工作的意见和建议，为县委、县政府和领导决策当好参谋。

（三）承办上级和县委、县政府交办的信访事项，协调处理有关重要信访事项，督促检查办理落实情况。

（四）负责向有权处理信访事项的乡镇、部门和单位交办、转办、移送信访事项；督查督办信访事项办理情况；协调我县北京地区非接待场所有关人员和赴省上市非正常上访人员的劝返接领工作。

（五）协调、检查、指导全县信访工作，推动中央、省市和县委、县政府关于信访工作决策部署的贯彻落实；对信访事项办理过程中存在的问题和不足，提出改进工作和责任追究的意见和建议。

（六）组织实施信访问题排查化解工作，建立和完善信访信息汇集分析机制，指导全县信访信息系统建设和应用。

（七）承担县信访工作联席会议办公室日常工作，督促落实联席会议决定的事项。

（八）总结推广全县信访工作经验；负责全县信访宣传和信息发布工作。

（九）组织全县信访干部教育培训。

（十）承办县委、县政府和市信访局交办的其他事项。

二、机构设置

甘谷县信访局为正科级建制，内设办公室、案件督查督办股、网信股，同时下设甘谷县信访接待室。

办公室：负责上级及有关单位电话、通知的上传下达，并通知有关会议；负责上级及各乡镇、部门文件的接收、传阅、办理和保管工作；传达、督办县委、县政府领导的批示和要求；负责安排全局值班工作；制定、完善和督促落实局机关各项学习、工作制度，负责局机关及所属单位党务、政治学习、党风廉政建设工作；负责局机关制发文件的审稿、校对、印发工作；负责局机关其他日常工作。
   案件督查督办股：负责办理上级和县委、县政府交办的重点信访事项，督促检查办理落实情况；负责办理群众来信反映的信访事项，并转送有权处理的乡镇、部门处理；协调我县北京地区非接待场所有关人员和赴省上市非正常上访人员的劝返接领工作，并管理相关台账。
    网信股：负责接待群众来访，并转送至有权处理的乡镇、部门处理；负责办理上级转送和本级受理的网上投诉信访事项，并转送有权处理的乡镇、部门处理；负责汇总上报矛盾纠纷排查和领导干部接访下访情况。

人员情况：本单位机构编制管理部门核定行政编制6人，信访接待中心核定事业编制8人，共计14人，项目管理人员1名，年末实有人数15人。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为184.16万元。与上年度相比,收、支总计各减少9.26万元，下降4.79%，主要原因是人员经费减少，上年度有死亡人员抚恤金支出。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计184.16万元,其中：财政拨款收入184.16万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计184.16万元,其中：基本支出163.76万元,占88.92%；项目支出20.40万元,占11.08%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为184.16万元。与上年相比,各减少9.26万元，下降4.79%。主要原因是人员经费减少，上年度有死亡人员抚恤金支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出184.16万元,较上年决算数减少9.26万元，下降4.79%。主要原因是人员经费减少，上年度有死亡人员抚恤金支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出184.16万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出141.85万元,占77.03%；社会保障和就业支出22.93万元,占12.45%；卫生健康支出6.90万元,占3.74%；住房保障支出12.48万元,占6.78%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为184.16万元,支出决算为184.16万元,完成年初预算的100.00%。其中：

一般公共服务支出141.85万元,占77.03%；社会保障和就业支出22.93万元,占12.45%；卫生健康支出6.90万元,占3.74%；住房保障支出12.48万元,占6.78%。

1．一般公共服务支出年初预算数为141.85万元,支出决算为141.85万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是年初进行科学的预算编制并严格的执行预算，确保决算数等于预算数。

2．社会保障和就业支出年初预算数为22.93万元,支出决算为22.93万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是年初进行科学的预算编制并严格的执行预算，确保决算数等于预算数。

3．社会保障和就业支出年初预算数为22.93万元,支出决算为22.93万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是年初进行科学的预算编制并严格的执行预算，确保决算数等于预算数。

4．卫生健康支出年初预算数为6.90万元,支出决算为6.90万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是年初进行科学的预算编制并严格的执行预算，确保决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出163.76万元。其中：

人员经费161.68万元,较上年决算数减少4.46万元，下降2.68%,主要原因是上年度有死亡人员抚恤金支出，本年度无此项支出。人员经费用途主要包括：基本工资61.48万元、津贴补贴24.84万元、奖金16.51万元、绩效工资16.55万元、机关事业单位基本养老保险缴费16.47万元、职业年金缴费4.95万元、职工基本医疗保险缴费6.9万元、其他社会保障缴费1.51万元、住房公积金12.48万元。

公用经费2.08万元,较上年决算数减少3.26万元，下降61.03%,主要原因是落实过紧日子要求，压减办公费、印刷费等支出。公用经费用途主要包括：办公费1.19万元、邮电费0.48万元、水费0.22万元、差旅费0.19万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数,较上年决算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数,较上年决算数持平,主要原因是本单位无因公出国（境）费用。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数,较上年决算数持平,主要原因是本单位无公务用车购置及运行维护费用。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数,较上年决算数持平,主要原因是本单位无公务用车购置费用。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是,较上年决算数持平,主要原因是本单位无公务用车运行维护费用。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数,较上年决算数持平,主要原因是本单位无公务接待费用。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出2.08万元,机关运行经费主要用于开支机关运行办公费用，主要包括：办公费1.19万元、邮电费0.48万元、水费0.22万元、差旅费0.19万元。机关运行经费较上年决算数减少3.26万元，下降61.03%,主要原因是落实过紧日子要求压减办公费、印刷费等支出。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是本单位无会议费用支出。

本年度培训费支出0.09万元,较上年决算数增加0.09万元，增长100%,主要原因是新招录一名公务员，公务员培训费0.09万元。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计1.29万元,其中：政府采购货物支出0.91万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.38万元。授予中小企业合同金额1.29万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额1.29万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,我单位严格按照上级部门和县财政局相关要求，成立绩效自评工作小组，将本单位所有项目资金（除公用经费外）纳入自评范围，对我单位所有项目在使用方向、开展情况、完成情况等方面进行自我评价。在工作中找不足，在实施中找问题，进一步完善补充项目的开展和实施。本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目1个,涉及资金5万元,占一般公共预算项目支出总额的25%。对2024年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评。组织对2024年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评。组织对0个项目开展了部门重点评价。政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映信访资金1个项目绩效自评结果。

1. “信访资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为5万元,执行数为5万元,完成预算的100%。根据年初工作安排，全面排摸复杂疑难信访事项，维护群众合法权益，进一步推动信访工作法治化，项目资金按进度已及时支付，总体绩效目标全面完成。项目绩效目标完成情况：

（1）产出指标完成情况分析

数量指标：解决信访问题资金全年拨付5万元。

质量指标：两件信访问题彻底解决。

时效指标：信访资金及时拨付并发放。

（2）效益指标完成情况分析

社会效益指标：及时解决疑难复杂信访问题。

（3)满意度指标完成情况分析

服务对象满意度指标：补助对象满意度100%。

发现的主要问题及原因：项目无偏离绩效目标的指标，于12月份已全面完成。但是还存在问题：解决复杂疑难信访问题数量还需提高。

下一步改进措施：全面排摸疑难复杂信访问题，及时有效解决急需解决的信访事项，更大效益发挥资金作用。

三、部门重点绩效评价结果

本部门无重点绩效评价。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。