甘谷县人民政府

2024年度

甘谷县妇女联合会部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

甘谷县妇女联合会是县委和省市妇联双重领导下的群众团体，是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带，是党开展妇女群众工作最可靠最有力的助手。其主要职责是：

（一）围绕县委中心工作，指导全县各级妇联依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的任务，开展妇女儿童工作。

（二）负责指导、推进妇联基层组织建设和干部队伍建设。研究和制定妇联系统干部教育培训规划，配合有关部门做好女干部和高级女性人才的培养选拔工作，协管下一级妇联领导班子。

（三）负责指导全县妇联系统思想政治工作，做好妇女思想状况、妇女问题调研及妇女理论研究，充分发挥网络和新媒体作用，积极开展网上妇联建设工作。

（四）负责“三八”红旗手和“三八”红旗集体、巾帼文明岗和巾帼建功标兵等优秀妇女典型的宣传报道工作，引领广大妇女群众树立正确的世界观、人生观、价值观,弘扬“自尊、自信、自立、自强”精神,不断提高妇女思想道德素质。

（五）负责乡村振兴政策宣传、妇女劳动技能培训和公益项目实施，动员和组织城乡广大妇女群众积极投身经济建设，充分利用好党的各项惠民政策。

（六）负责保障妇女儿童合法权益的法律法规政策的宣传和执行，承担妇女群众信访维权案件的接待处理，为妇女提供法律、心理帮助和服务。

（七）推动有关儿童发展与救助项目的实施，做好留守、失依等困境儿童的关爱服务，配合相关部门开展家庭教育指导与服务。

（八）牵头抓好县政府妇女儿童工作委员会决定事项的落实，协助、指导县政府妇女儿童工作委员会办公室推动、督查、评估和验收县政府妇女儿童工作委员会成员单位对妇女儿童发展规划各项指标的完成和落实情况。

（九）承办县委、县政府、省市妇联交办的其他工作。

二、机构设置

（一）行政编制  

  甘谷县妇女联合会机关行政编制3名，实有行政编制人员2名。

（二）事业编制

县政府妇女儿童工作委员会办公室设在甘谷县妇联，承担甘谷县政府妇女儿童工作委员会日常工作。县政府妇儿工委办核定事业编制6名，实有 6人。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

单位没有七、八、九表支出,故七、八、九表无数据

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为129.99万元。与上年度相比,收、支总计各减少16.49万元，下降11.26%，主要原因是项目减少使得总收支减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计129.99万元,其中：财政拨款收入129.99万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计129.99万元,其中：基本支出100.17万元,占77.06%；项目支出29.83万元,占22.94%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为129.99万元。与上年相比,各减少16.49万元，下降11.26%。主要原因是项目资金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出129.99万元,较上年决算数减少16.49万元，下降11.26%。主要原因是项目资金减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出129.99万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出105.91万元,占81.48%；社会保障和就业支出11.51万元,占8.86%；卫生健康支出4.44万元,占3.42%；住房保障支出8.13万元,占6.25%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为129.99万元,支出决算为129.99万元,完成年初预算的100.00%。

1．一般公共服务支出年初预算数为105.91万元,支出决算为105.91万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算管理，确保收支精准匹配。

2．2．社会保障和就业支出年初预算数为11.51万元,支出决算为11.51万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算管理，确保收支精准匹配。

3．卫生健康支出年初预算数为4.44万元,支出决算为4.44万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算管理，确保收支精准匹配。

4．住房保障支出年初预算数为8.13万元,支出决算为8.13万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算管理，确保收支精准匹配。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出100.17万元。其中：

人员经费97.09万元,较上年决算数增加11.05万元，增长12.84%,主要原因是因增资，人员经费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。

公用经费3.08万元,较上年决算数减少0.32万元，下降9.41%,主要原因是厉行节约，减少开支。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、邮电费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   2024年我单位无三公经费支出。

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本单位提高了预算管理和财务控制水平，较上年决算数持平,主要原因是本单位厉行节俭，落实过紧日子的要求压减支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是2024年我单位没有因公出国(境)人员,较上年决算数持平,主要原因是我单位没有因公出国(境)人员。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位没有公务用车,较上年决算数持平,主要原因是我单位没有公务用车。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位没有公务用车,较上年决算数持平,主要原因是我单位没有公务用车。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位没有公务用车,较上年决算数持平,主要原因是我单位没有公务用车。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位没有公务接待,较上年决算数持平,主要原因是我单位没有公务接待。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出3.08万元,机关运行经费主要用于开支办公用品采购、印刷宣传册、办公维护等。机关运行经费较上年决算数减少0.32万元，下降9.41%,主要原因是厉行节约，减少开支。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少20.00万元，下降100.00%,主要原因是2023年本单位召开了妇女代表大会而2024年没有。

本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少10.00万元，下降100.00%,主要原因是2024年没有培训项目支出。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2024年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目4个,涉及资金29.8254万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看,当年财政拨款29.8254万元，全年支出29.8254万元，执行率100%,4个项目的总体绩效目标全部达标。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映三八六一活动经费、工会经费、农村妇女两癌保险、困难妇女救助金等4个项目绩效自评结果。

1.“三八六一活动经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为4.9996万元,执行数为4.9996万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障了单位开展三八及六一节正常慰问活动。

2.“2024年工会经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为0.4万元,执行数为0.4万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：提高了职工保障。

3.“农村妇女两癌保险经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为3.416万元,执行数为3.416万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为农村3416名妇女购买了两癌保险，降低了患病就医成本。

4.“困难妇女救助金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为21.0098万元,执行数为21.0098万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：救助困难妇女，减轻家庭负担。

三、部门重点绩效评价结果

无重点绩效评价

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。