甘谷县人民政府

上办”改革。

6.承担各级各类文件、信函、电报的处理，负责县政府和县政府办公室文件以及县政府领导的报告、讲话、汇报材料的起草、审核、印制、归档工作。

7.负责协调安排县政府领导的各类公务活动，协调处理群众来信来访。

8.负责县政府目标责任考核工作；组织承办全国、省、市、县人大代表意见建议和政协委员提案，开展协调督办、落实反馈工作。

9.负责指导、监督全县政务信息公开和政务信息工作，为县政府科学决策提供信息服务。

10.检查指导全县政府系统公文处理、办公自动化建设和政务值班工作。

11.协调县政府机关精神文明建设及工会、共青团、妇委会工作和机关老干部服务工作。

12.完成县委、县政府和市政府办公室交办的其他事项。

二、机构设置

我单位实有人员52人，其中公务员17人，机关工勤12人，事业17人，遗属6人。内设8个股室：综合股、文秘股、机要室、后勤管理股、外事股、数据股、文电股、督查股。下设3个事业单位：信息中心、政府研究室、机关事务管理局，1个挂牌机构数据局

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为727.22万元。与上年度相比,收、支总计各减少84.36万元，下降10.39%，主要原因是项目经费减少及落实过紧日子要求压减经费开支。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计727.22万元,其中：财政拨款收入727.22万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计727.22万元,其中：基本支出585.89万元,占80.57%；项目支出141.33万元,占19.43%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为727.22万元。与上年相比,各减少84.36万元，下降10.39%。主要原因是项目经费减少及落实过紧日子要求压减经费开支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出727.22万元,较上年决算数减少84.36万元，下降10.39%。主要原因是项目经费减少及落实过紧日子要求压减经费开支。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出727.22万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出532.47万元,占73.22%；科学技术支出74.25万元，占10.21%；社会保障和就业支出60.19万元,占8.28%；卫生健康支出21.42万元,占2.94%；住房保障支出38.88万元,占5.35%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为727.22万元,支出决算为727.22万元,完成年初预算的100.00%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为532.47万元,支出决算为532.47万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数。主要原因是：单位精心编制年初预算，精准设置绩效目标，精细完成各项指标。

2．科学技术支出年初预算数为74.25万元,支出决算为74.25万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数。主要原因是：单位精心编制年初预算，精准设置绩效目标，精细完成各项指标。

   3．社会保障和就业支出年初预算数为60.19万元,支出决算为60.19万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数。主要原因是：单位精心编制年初预算，精准设置绩效目标，精细完成各项指标。

4．卫生健康支出年初预算数为21.42万元,支出决算为21.42万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数。主要原因是：单位精心编制年初预算，精准设置绩效目标，精细完成各项指标。

   5．住房保障支出年初预算数为38.88万元,支出决算为38.88万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数。主要原因是：单位精心编制年初预算，精准设置绩效目标，精细完成各项指标。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出585.89万元。其中：

人员经费476.72万元,较上年决算数增加9.40万元，增长2.01%,主要原因是工资正常晋升，因工作增加人员，增加人员经费。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。

公用经费109.16万元,较上年决算数减少13.93万元，下降11.32%,主要原因是压减年初预算经费。公用经费用途主要为保障单位运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、水费、日常维护费、公务接待费、劳务费、委托业务费、办公设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元,

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元，本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为42.92万元,支出决算为33.37万元,决算数小于预算数的主要原因是压减会议次数，减少会议资料，落实过紧日子要求压减经费开支。较上年决算数减少16.61万元，下降33.24%,主要原因是主要原因是压减会议次数，减少会议资料，落实过紧日子要求压减经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数。较上年决算数持平。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为39.82万元,支出决算为31.77万元,决算数小于预算数的主要原因是统筹公务用车，压减经费开支，较上年决算数减少8.22万元，下降20.55%,主要原因是统筹公务用车，压减经费开支。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数。较上年决算数持平。

2.公务用车运行维护费全年预算数为39.82万元,支出决算为31.77万元,决算数小于预算数的主要原因是年初预算压减，较上年决算数减少8.22万元，下降20.55%,主要原因是统筹公务用车，压减经费开支。

3.公务接待费全年预算数为3.10万元,支出决算为1.60万元,决算数小于预算数的主要原因是公务接待人员、次数减少。较上年决算数减少8.40万元，下降83.98%,主要原因是压减经费，公务接待人数、次数减少，落实过紧日子要求压减经费开支。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为10辆；国内公务接待25批次165人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出109.16万元,机关运行经费主要用于开支购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、水费、日常维护费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、办公设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用，机关运行经费较上年决算数减少13.93万元，下降11.32%,主要原因是压减支出经费，落实过紧日子要求。

本年度会议费支出7.00万元,较上年决算数减少3.15万元，下降31.05%,主要原因是会议次数、会议资料压减整合。

本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数持平,

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计6.01万元,其中：政府采购货物支出1.17万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出4.84万元。授予中小企业合同金额4.84万元,占政府采购支出总额的80.52%,其中：授予小微企业合同金额4.84万元,占政府采购支出总额的80.52%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆10辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车7辆,其他用车主要是用于公务出行，如下乡检查调研工作，赴天水、兰州等地开会学习。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目5个,涉及资金141.33万元,占一般公共预算项目支出总额的19.43%，通过自评五个项目结果全为“优”。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映会议费，政务外网核心路由器购置费，2024年工会经费，视频会议系统4K高清信号升级改造费，数字政府运营维护费等5个项目绩效自评结果。

1.“会议费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为14.76万元,执行数为14.76万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是承担县政府党组会议、全体会议、常务会议、县长办公会议和专题会议的筹备组织和协调服务工作；二是承担各级各类文件、信函、电报的处理，负责县政府和县政府办公室文件以及县政府领导的报告、讲话、汇报材料的起草、审核、印制、归档工作。

2.“政务外网核心路由器购置费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为24.98万元,执行数为24.98万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：及时完成购置政务外网核心路由器，全县政务外网互联畅通。

3.“2024年工会经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为1.6万元,执行数为1.6万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过发放工会会员福利和开支工会活动，提高了工会会员满意度，保障了工作正常运转。

4.“视频会议系统4K高清信号升级改造费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为7.99万元,执行数为7.99万元,完成预算的99.87%。项目绩效目标完成情况：按照全省政府视频会议系统4K高清信号升级改造要求，及时采购更换4K高清信号视频会议系统设备，保障视频会议系统能够正常收听收看，

5.“数字政府运营维护费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为92万元,执行数为92万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成了2024年度甘谷县数字政府建设项目经费的支付，提高了数字政府建设水平。

三、部门重点绩效评价结果

2024年，县政府办公室坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，全面贯彻落实习近平总书记视察甘肃重要讲话指示精神，深入贯彻落实习近平总书记关于新时代办公厅工作的重要指示精神，围绕全县发展大局和中心工作，切实履行参谋辅政、综合协调、服务保障职责，全力提升“三办三服务”工作质效，很好地完成了各项工作任务。严格落实过紧日子要求，持续优化服务流程，积极开展“跟进式”服务，突出精细化管理，压减支出，全力保障会议活动、公务出行、检查调研等工作，严格执行民主集中制，认真落实“三重一大”制度，重大工作部署、大额资金使用和重要事项，全部由党组（扩大）会议研究决定，全年经费开支全部在预算范围内。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、水费、日常维护费、公务接待费、劳务费、委托业务费、办公设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。