2024年度
甘谷县地震局部门决算
目 录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、其他需要说明的情况
第四部分 预算绩效情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、部门职责
（一）根据有关法律、法规、规章的规定，管理、监督、检查全县防震减灾工作，负责拟订有关防震减灾的方针、政策，起草有关规范性文件，并组织实施。
（二）组织制定甘谷县防震减灾规划和计划，推进防震减灾计划体制和相应经费渠道的建立和完善。
（三）负责建立地震监测预报工作体系，按照全省、全市地震监测台网（站）建设规划，统一规划全县地震台网（站）及信息系统的建设，实现资源共享；制定全县地震监测预报方案并组织实施，指导全县地震监测台网（站）和群测群防工作；负责提出地震预报意见。
（四）依法保护地震监测设施和地震观测环境的责任，指导农村地震安居工程建设。
（五）会同有关部门拟订甘谷县地震应急预案并检查落实情况。
（六）会同有关部门开展防震减灾知识的宣传教育工作，并按照有关规定审核防震减灾宣传报道。
（七）承担县防震减灾工作领导小组日常具体工作，负责震情和灾情速报，会同有关部门组织地震灾害调查与损失评估，参与制定地震灾区重建规划。
（八）会同有关部门建立地震紧急救援工作体系，指导地震应急救援队伍的业务培训和演练，协助有关部门建立地震重点监视防御区。
（九）推进地震科学技术现代化，组织开展地震科学技术研究及其成果的推广应用，指导和管理与防震减灾事业有关的学会工作。
（十）指导乡镇防震减灾工作。
（十一）承办县委、县政府和市地震局交办的其他事项。
二、机构设置
甘谷县地震局为县政府直属事业单位，下设办公室、震害防御股，为正科级全额拨款事业单位。
三、人员情况
核定参照公务员法管理事业人员编制7名，目前实有在职人员7人。
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
公开01表 | ||
部门：甘谷县地震局 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 99.23 | 一、一般公共服务支出 | 31 | |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 二、外交支出 | 32 | ||
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 三、国防支出 | 33 | ||
四、上级补助收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 34 | ||
五、事业收入 | 5 | 五、教育支出 | 35 | ||
六、经营收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 36 | ||
七、附属单位上缴收入 | 7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | ||
八、其他收入 | 8 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 11.01 | |
9 | 九、卫生健康支出 | 39 | 4.22 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 40 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 42 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 43 | |||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | |||
16 | 十六、金融支出 | 46 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | |||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 7.57 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | |||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 51 | |||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | 76.44 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 53 | |||
24 | 二十四、债务还本支出 | 54 | |||
25 | 二十五、债务付息支出 | 55 | |||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | |||
本年收入合计 | 27 | 99.23 | 本年支出合计 | 57 | 99.23 |
使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | 结余分配 | 58 | ||
年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 59 | |
总计 | 30 | 99.23 | 总计 | 60 | 99.23 |
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
二、收入决算表
公开02表 | ||
部门：甘谷县地震局 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
科目代码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 99.23 | 99.23 | ||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 11.01 | 11.01 | |||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 10.07 | 10.07 | |||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.07 | 10.07 | |||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.94 | 0.94 | |||||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.94 | 0.94 | |||||
210 | 卫生健康支出 | 4.22 | 4.22 | |||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 4.22 | 4.22 | |||||
2101102 | 事业单位医疗 | 4.22 | 4.22 | |||||
221 | 住房保障支出 | 7.57 | 7.57 | |||||
22102 | 住房改革支出 | 7.57 | 7.57 | |||||
2210201 | 住房公积金 | 7.57 | 7.57 | |||||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 76.44 | 76.44 | |||||
22405 | 地震事务 | 76.44 | 76.44 | |||||
2240501 | 行政运行 | 76.44 | 76.44 | |||||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||
三、支出决算表
公开03表 | ||
部门：甘谷县地震局 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
科目代码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 99.23 | 99.23 | |||||
208 | 社会保障和就业支出 | 11.01 | 11.01 | ||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 10.07 | 10.07 | ||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.07 | 10.07 | ||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.94 | 0.94 | ||||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.94 | 0.94 | ||||
210 | 卫生健康支出 | 4.22 | 4.22 | ||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 4.22 | 4.22 | ||||
2101102 | 事业单位医疗 | 4.22 | 4.22 | ||||
221 | 住房保障支出 | 7.57 | 7.57 | ||||
22102 | 住房改革支出 | 7.57 | 7.57 | ||||
2210201 | 住房公积金 | 7.57 | 7.57 | ||||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 76.44 | 76.44 | ||||
22405 | 地震事务 | 76.44 | 76.44 | ||||
2240501 | 行政运行 | 76.44 | 76.44 | ||||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||
四、财政拨款收入支出决算总表
公开04表 | ||
部门：甘谷县地震局 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 99.23 | 一、一般公共服务支出 | 33 | ||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 34 | |||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 三、国防支出 | 35 | |||||
4 | 四、公共安全支出 | 36 | ||||||
5 | 五、教育支出 | 37 | ||||||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | ||||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | ||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 11.01 | 11.01 | ||||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 4.22 | 4.22 | ||||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | ||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | ||||||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | ||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | ||||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | ||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | ||||||
16 | 十六、金融支出 | 48 | ||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | ||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | ||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 7.57 | 7.57 | ||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | ||||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | ||||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 76.44 | 76.44 | ||||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | ||||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | ||||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | ||||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | ||||||
本年收入合计 | 27 | 99.23 | 本年支出合计 | 59 | 99.23 | 99.23 | ||
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | ||||
一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 62 | ||||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 63 | ||||||
总计 | 32 | 99.23 | 总计 | 64 | 99.23 | 99.23 | ||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表 | ||
部门：甘谷县地震局 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 本年支出 | |||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 99.23 | 99.23 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 11.01 | 11.01 | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 10.07 | 10.07 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.07 | 10.07 | |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.94 | 0.94 | |
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.94 | 0.94 | |
210 | 卫生健康支出 | 4.22 | 4.22 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 4.22 | 4.22 | |
2101102 | 事业单位医疗 | 4.22 | 4.22 | |
221 | 住房保障支出 | 7.57 | 7.57 | |
22102 | 住房改革支出 | 7.57 | 7.57 | |
2210201 | 住房公积金 | 7.57 | 7.57 | |
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 76.44 | 76.44 | |
22405 | 地震事务 | 76.44 | 76.44 | |
2240501 | 行政运行 | 76.44 | 76.44 | |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
公开06表 | ||
部门：甘谷县地震局 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 91.81 | 302 | 商品和服务支出 | 7.42 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 37.44 | 30201 | 办公费 | 0.00 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 21.87 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 9.71 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 10.07 | 30206 | 电费 | 0.02 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 0.53 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 4.22 | 30208 | 取暖费 | 0.57 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.94 | 30211 | 差旅费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 7.57 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 6.30 | 39999 | 其他支出 | |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | ||||||
人员经费合计 | 91.81 | 公用经费合计 | 7.42 | |||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表 | ||
部门：甘谷县地震局 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 无此收支出 | ||||||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开08表 | ||
部门：甘谷县地震局 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 本年支出 | |||
科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 无此支出 | |||
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
公开09表 | ||
部门：甘谷县地震局 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
无此支出 | 无此支出 | ||||||||||
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为99.23万元。与上年度相比,收、支总计各减少1.30万元，下降1.29%，主要原因人员和防震减灾宣传经费减少。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计99.23万元,其中：财政拨款收入99.23万元,占100.00%；上级补助收入3万元,占3%。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计99.23万元,其中：基本支出99.23万元,占100.00%；
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为99.23万元。与上年相比,各减少1.30万元，下降1.29%。主要原因是人员和防震减灾宣传经费减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出99.23万元,较上年决算数减少1.30万元，下降1.29%。主要原因人员和防震减灾宣传经费减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出99.23万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出11.01万元,占11.09%；卫生健康支出4.22万元,占4.25%；住房保障支出7.57万元,占7.63%；灾害防治及应急管理支出76.44万元,占77.03%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为99.23万元,支出决算为99.23万元,完成年初预算的100.00%。
1．一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数。
2．外交支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数。
3．国防支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的。
4．公共安全支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数。
5．教育支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数。
6．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数。
7．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数。
8．社会保障和就业支出年初预算数为11.01万元,支出决算为11.01万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数。
9．卫生健康支出年初预算数为4.22万元,支出决算为4.22万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数。
10．节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数。
11．城乡社区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数。
12．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数。
13．交通运输支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数。
14．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数。
15．商业服务业等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数。
16．金融支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数。
17．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数。
18．住房保障支出年初预算数为7.57万元,支出决算为7.57万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数。
19．粮油物资储备支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数。
20．灾害防治及应急管理支出年初预算数为76.44万元,支出决算为76.44万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数。
21．其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数。
22．债务还本支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数。
23．债务付息支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数。
24．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出99.23万元。其中：
人员经费91.81万元,较上年决算数减少3.16万元，下降3.33%,主要原因是人员减少。人员经费用途主要包括基本工资37.44万元、津贴补贴21.87万元、奖金9.71万元、社会保障缴费11.01万元、职工基本医疗保险缴费4.22万元、住房公积金7.57万元。
公用经费7.42万元,较上年决算数增加5.16万元，增长228.32%,主要原因是列支其他交通费6.3万元比上年增加5.4万元。公用经费用途主要包括邮电费0.55万元、电费0.02万元、取暖费0.57万元、其他交通费用6.3万元。
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
2024年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
我单位执行八项规定,财政未保障我单位“三公”经费。
（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是执行八项规定。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是执行八项规定。较上年决算数持平,主要原因是执行八项规定。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是执行八项规定，较上年决算数持平,主要原因是执行八项规定。
其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是过紧日子执行八项规定。较上年决算数持平,主要原因是过紧日子执行八项规定。
2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是过紧日子执行八项规定,较上年决算数持平,主要原因是过紧日子执行八项规定。
3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是过紧日子执行八项规定,较上年决算数持平,主要原因是过紧日子执行八项规定。
（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。
十、机关运行经费支出情况说明
我单位2024年度无机关运行相关经费。
2024年度本部门机关运行经费支出0.00万元,机关运行经费较上年决算数持平,主要原因落实过紧日子要求压减不必要支出等
本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是过紧日子执行八项规定
本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是过紧日子执行八项规定
十一、政府采购支出情况说明 我单位2024年度无政府采购相关经费。
2024年度本部门政府采购支出合计0.00万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日,本部门共有车辆0.00辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车0.00辆,单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。
十三、其他需要说明的情况
由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。
第四部分 预算绩效情况说明
一、预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本部门对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目 1个,二级项目 0个,共涉及资金99.23万元,占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看2024年无偏离绩效目标的指标。将严格落实国家、省市各项财务工作要求，严格落实行政事业单位财务制度，节省非必要开支，努力为群众办实事、办好事。2024年，本部门预算支出项目2个，当年财政拨款99.23万元，全年支出99.23元，执行率100%。通过自评，1个项目结果为“优”。2024年度无政府性基金预算项目开展绩效自评。2024年度无国有资本经营预算项目开展绩效自评。
附件：
部门整体支出绩效自评表
(2024年度) 单位：万元
部门(单位)名称 | 甘谷县地震局 | ||||||||||||
年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率（%） | 得分(10分） | 未完成原因分析 | ||||||||
整体支出规模(元) | 年度资金总额 | 99.23 | 99.23 | 99.23 | 100% | 10 | |||||||
(一)基本支出 | 99.23 | 99.23 | 99.23 | 100% | 10 | ||||||||
1.人员经费 | 91.81 | 91.81 | 91.81 | 100% | 10 | ||||||||
2.公用经费 | 7.42 | 7.42 | 7.42 | 100% | 10 | ||||||||
(二)项目支出 | |||||||||||||
1.一般性项目 | |||||||||||||
2.重点项目 | |||||||||||||
预期目标 | 1.提升防震减灾能力2.加强防震减灾知识宣传3.加强地震队伍建设 | ||||||||||||
实际完成情况 | 1.提升了防震减灾能力2.加强了防震减灾知识宣传3.加强了地震队伍建设 | ||||||||||||
评价指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 单位 | 分值 | 完成率 | 得分 (90分) | 未完成原因分析 | ||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | |||||||||||
部门管理 | 资金投入 | 基本支出预算执行率 | =100 | 100 | % | 8 | 100% | 8 | |||||
财务管理 | 财务管理制度健全 | 健全 | 健全 | 4 | 100% | 3.6 | |||||||
采购管理 | 政府采购规范性 | 规范 | 规范 | 2 | 100% | 1.8 | |||||||
人员管理 | 在职人员控制率 | =100 | 100 | % | 2 | 100% | 2 | ||||||
重点工作管理 | 重点工作管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 2 | 100% | 1.8 | |||||||
资产管理 | 资产管理规范性 | 规范 | 规范 | 2 | 100% | 1.8 | |||||||
履职效果 | 部门履职目标 | 产出成本指标 | 各类成本在预算内 | 在预算内 | 28.56 | 100% | 25.72 | ||||||
部门效果目标 | 社会效益指标 | 切实提高群众防灾减灾意识 | 切实提高 | 14.28 | 100% | 12.86 | |||||||
社会影响 | 人民群众应急管理工作知晓率 | ≥95% | 95 | % | 7.16 | 100% | 7.16 | ||||||
服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 95 | % | 10 | 100% | 10 | ||||||
能力建设 | 长效管理 | 中期规划建设完备程度 | 完备 | 完备 | 3.33 | 100% | 3 | ||||||
人力资源建设 | 人员培训机制完备性 | 完备 | 完备 | 3.33 | 100% | 3 | |||||||
档案管理 | 档案管理完备性 | 完备 | 完备 | 3.34 | 100% | 3.01 | |||||||
总分 | 100 | 93.02 | |||||||||||
二、绩效自评结果
我部门在2024年度部门决算中反映公用经费1个项目绩效自评结果。
1. 公用经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为7.42万元,执行数为7.42万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保障单位运行；二是开展防震减灾宣传。发现的主要问题及原因：一是经费偏少，二是宣传频率不够。下一步改进措施：一是申请经费、加大投入；二是加大宣传频率。
附件
项目支出绩效自评表
(2024年度) 单位：万元
项目名称 | 甘谷县地震局公用经费 | ||||||||||||
主管部门 | 甘谷县地震局 | 实施单位 | 甘谷县地震局 | ||||||||||
年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值(10分) | 执行率 (%) | 得分 | 未完成原因分析 | |||||||
项目资金 (万元) | 年度资金总额： | 7.42 | 7.42 | 7.42 | 10 | 100 | 10 | ||||||
其中：财政拨款 | 7.42 | 7.42 | 7.42 | 10 | 100 | 10 | |||||||
上年结转资金 | |||||||||||||
其他资金 | |||||||||||||
预期目标 | 保障单位水电暖等各类办公经费及其他交通费 | ||||||||||||
实际完成情况 | 保障单位水电暖等各类办公经费及其他交通费 | ||||||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标 | 实际完成值 | 分值 (90分) | 单位 | 完成率 | 得分 | 未完成原因分析 | ||||
绩 效 目 标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 经费总额 | 7.42 | 7.42 | 20 | 万元 | 100% | 20 | ||||
社会成本指标 | |||||||||||||
生态成本指标 | |||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 单位总人数 | 7 | 7 | 20 | 人 | 100% | 20 | |||||
质量指标 | 各类办公用品质量合格 | 合格 | 合格 | 20 | 100% | 18 | |||||||
时效指标 | |||||||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 促进国民经济发展 | 持续促进 | 持续促进 | 20 | 100% | 18 | ||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | ≥95% | 95% | 10 | 100% | 10 | ||||||
总分 | 100 | 96 | |||||||||||
三、部门重点绩效评价结果
绩效评价报告见附件1
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
甘公网安备62052302000005号
