甘谷县人民政府

2024年度

中共甘谷县委机构编制委员会办公室部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

县委编办贯彻落实党中央关于机构编制工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对机构编制工作的集中统一领导。县委编办是县委主管全县行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理的职能机构。主要职责是：

（一）贯彻执行党和国家关于行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理的方针、政策和法规；负责拟定全县机构编制管理办法、实施细则和规范性文件；负责指导协调全县行政管理体制改革和机构改革工作；拟订全县行政管理体制改革和机构改革的总体方案。

（二）负责统一管理全县各级党政机关，人大、政协机关，各民主党派、人民团体机关的机构设置、人员编制、人员结构比例和领导职数等机构编制工作；协调县直各部门之间、县直部门与乡镇之间的权责划分。

（三）负责审核审批县直各部门的职能配置、机构设置和人员编制；负责省、市编委下达和各类专项编制的分配和管理工作；负责审批县直机关部门内设机构；协调申报调整全县机关部门人员编制；负责党政群以及政法机关机构设置及人员编制总额调整的审核上报。

（四）负责领导职数和人员结构管理工作；负责审核上报县级党政群及政法机关副科级以上领导职数限额和人员结构比例。

（五）负责全县事业单位机构改革工作；审核和调整县委、县政府直属和县直各部门所属股级事业单位的机构设置、人员编制、人员结构比例、领导职数及经费开支渠道；负责审核上报县委、县政府直属和县直各部门所属事业单位科级、副科级领导职数；组织开展全县事业单位机构改革和机构编制管理工作；负责审核上报科级、副科级事业机构；审批股级事业机构，并向市编委办上报备案。

（六）负责拟订和完善全县党政群机关和事业单位编制与经费预算相结合管理及空编补员管理的办法和措施，并组织实施。负责全县行政事业单位编制与经费预算相结合及空编补员的管理工作。

（七）负责全县机构编制目标管理责任制考核、机构编制责任审计、机构编制实名制管理的组织实施工作；负责全县机构编制法制建设，协调有关部门进行机构编制监督检查。

（八）负责全县机构编制实名制管理工作；负责机构编制管理、行政管理体制改革、机构改革的理论研究、信息收集工作；负责全县机构编制的统计汇总上报工作；负责全县机构编制干部队伍的教育培训工作。

（九）监督检查县直机关事业单位“三定”规定、机构改革以及机构编制政策法规和落实、执行情况；负责全县机构编制的法制建设，建立机构编制部门与相关部门协调配合约束机构；负责机构编制违纪违规行为的预防和查处。

（十）负责贯彻落实事业单位登记、社会信用代码管理方针政策、法律法规；负责县直机关、群众团体和事业单位登记管理和年度报告公示工作；负责县直机关、群众团体统一社会信用代码赋码工作；开展事业单位法人治理结构、信用等级评定等工作。

（十一）负责机构编制电子政务和信息化建设工作；负责机构编制信息系统的运维管理、技术指导工作。

二、机构设置

县委编办共设内设机构4个，分别是综合股、法规股、行政股、事业股。核定编制9名，其中行政编制8名，工勤编制1名，核定领导职数3名，其中主任1名，副主任2名。所属事业单位1个：甘谷县机构编制委员会办公室电子政务中心

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为163.91万元。与上年度相比,收、支总计各增加17.00万元，增长11.57%，主要原因是我单位一般公共预算财政拨款收入163.91万元，支出合计163.91万元其中：一般公共服务支出121.84万元，社会保障和就业支出23.28万元，卫生健康支出6.69万元，住房保障支出12.1万元。主要原因分析：2024年3月我单位退休一名公务员，同年7月我单位新录用一名公务员，根据人社和财政部门通知，对基本工资进行了调标，全办干部职工薪级别按年度进行了正常晋升增资，一名公务员晋升了职级，增加了一项3万元的机构改革工作经费。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计163.91万元,其中：财政拨款收入163.91万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计163.91万元,其中：基本支出160.61万元,占97.99%；项目支出3.30万元,占2.01%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为163.91万元。与上年相比,各增加17.00万元，增长11.57%。主要原因是2024年3月我单位退休一名公务员，同年7月我单位新录用一名公务员，根据人社和财政部门通知，对基本工资进行了调标，全办干部职工薪级别按年度进行了正常晋升增资，一名公务员晋升了职级，增加了一项3万元的机构改革工作经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出163.91万元,较上年决算数增加17.00万元，增长11.57%。主要原因是2024年7月根据人社和财政部门通知，对基本工资进行了调标；7月我单位招录了一名新录用公务员，增加了工资待遇支出；全办干部职工薪级按年度进行了调标增资，增加了工资待遇支出；一名公务员晋升了职级，增加了工资待遇支出；增加了一项3万元的机构改革工作经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出163.91万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出121.84万元,占74.34%；社会保障和就业支出23.28万元,占14.20%；卫生健康支出6.69万元,占4.08%；住房保障支出12.10万元,占7.38%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为163.91万元,支出决算为163.91万元,完成年初预算的100%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为121.84万元,支出决算为121.84万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数的主要原因是我单位一般公共服务支出主要是人员工资和公用经费，该费用严格按照财政核定标准执行。

2．社会保障和就业支出年初预算数为23.28万元,支出决算为23.28万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数的主要原因是社会保障和就业支出严格按照人设和财政部门核定标准执行。

3．卫生健康支出年初预算数为6.69万元,支出决算为6.69万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数的主要原因是该支出严格按照财政和社保部门核定标准执行。

4．住房保障支出年初预算数为12.105万元,支出决算为12.10万元,完成年初预算的1000%,决算数等于预算数的主要原因是住房保障严格按照工资扣缴比例执行。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出160.61万元。其中：

人员经费150.49万元,较上年决算数增加7.75万元，增长5.43%,主要原因是2024年7月根据人社和财政部门通知，对基本工资进行了调标；7月我单位招录了一名新录用公务员，增加了工资待遇支出；全办干部职工薪级按年度进行了调标增资，增加了工资待遇支出；一名公务员晋升了职级，增加了工资待遇支出。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、基础绩效奖金、年度考核奖金、社会保障缴费、取暖费用等。

公用经费10.12万元,较上年决算数增加8.25万元，增长441.18%,主要原因是2024年度决算将公务员交通补贴纳入到商品和服务支出，该项费用共计8.04万元，其他增加0.21万元主要是招录了公务员，增加了人员经费预算的商品支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是单位2024年度无“三公经费”支出,较上年决算数减少0.11万元，下降100.00%,主要原因是我单位进一步加强节约办公的制度要求，严格落实并弘扬勤俭节约的工作习惯，单位2024年度无“三公经费”支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是2024年度“三公经费”需支出的预算，较上年决算数持平,主要原因是单位无“三公经费”需支出的预算。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是单位无公车指标，较上年决算数持平,主要原因是单位无公车指标。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是单位无公车指标,较上年决算数持平,主要原因是单位无公车指标。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是单位无公车,较上年决算数持平,主要原因是单位无公车。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是单位2024年度无接待,较上年决算数减少0.11万元，下降100.00%,主要原因是2024年度单位无接待。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出10.12万元,机关运行经费主要用于开支30201办公费支出1.44万元、302007邮电费支出0.64万元、30239其他交通费用支出8.04万元。机关运行经费较上年决算数增加8.25万元，增长441.18%,主要原因是相比较2023年度将公务员交通补贴纳入到商品和服务支出，增加了30239其他交通费用，形成增幅较大。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平。

本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数持平。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计2.24万元,其中：政府采购货物支出0.44万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1.80万元。授予中小企业合同金额2.24万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额2.17万元,占政府采购支出总额的96.79%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆0.00辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车0.00辆,其。单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目2个,涉及资金3.3万元,占一般公共预算项目支出总额的2%。组织对“机构改革经费”“工会经费”等2个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出3.3万元。从评价情况来看,2024年我单位总体绩效完成良好，单位认真履行绩效管理主体责任，把加强财政支出管不断完善本部门自评工作机制，将自评工作作为提升并完善本部门政策和改进工作方式的重要依据，不断强化预算支出责任，切实提高财政资金使用效益，2024年度资金投入总额163.91元，都为县级财政资金，与全年预算数相同，全年执行数也是163.91元，执行率为100%，单位资金严格按照预算情况，各项资金使用规范合理，绩效程度高，全年保质保量完成目标任务。各项绩效指标按要求全部完成，其中产出指标，在会计信息质量检查、项目评价、工作评价和工作匹配上保质保量全部完成；效益指标，在提高经济运行效益、资金使用效益、生态效益和可持续发展等指标上，都有了明显的加强和提升；服务对象满意度方面取得了一致好评，好评率96%以上。

二、绩效自评结果

（一）项目绩效目标自评

我部门在2024年度部门决算中反映机构改革经费、工会经费等2个项目绩效自评结果。

1.“机构改革经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为92分。项目全年预算数为3万元,执行数为3万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：严格按照资金使用程序要求规范使用该项目资金，资金主要用于24年度机构改革各项工作任务的资金保障工作，主要是用于单位文件的印刷及各类宣传资料和政策依据的资料印刷发放，并购买各类文档盒、文件夹、拉杆夹等资料收集归档必须办公用品等，确保机构改革高质量推进并按期圆满完成改革任务。

2.“工会经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为93.9分。项目全年预算数为163.91万元,执行数为163.91万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2024年度县委编办严格按照经费申请、划拨、审核、使用要求和程序，及时收缴单位工会会费及互助保障金，按照财政下发的经费标准，进行项目录入以及预算指标下发，并按照保障程序下拨到单位工会专户使用。

（二）整体绩效目标自评

整体绩效自评情况：2024年我单位总体绩效完成良好，全年度预算收入总计163.9万元，同比增加17万元，增加率为11.57%，都为财政拨款收入,支出163.9万元，占比100 %，预算增加的主要原因是2024年3月我单位退休一名公务员，同年7月我单位新录用一名公务员，根据人社和财政部门通知，对基本工资进行了调标，全办干部职工薪级别按年度进行了正常晋升增资，一名公务员晋升了职级，增加了一项3万元的机构改革工作经费。。

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2024年度部门整体支出开展绩效评价，共涉及资金116.39万元，占一般公共预算支出总额的100%；对全年工作开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出116.39万元，按照年初设定的绩效目标，机构编制管理工作和各项交办的工作自评得分为92.64分，评价等级为优秀。

三、部门重点绩效评价结果

部门无重点绩效。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果是对上年度的财务工作的总结，是对新一年度财务工作及绩效管理的再加强，通过对年度财务规范和准确性执行，持续做好绩效目标要求，创造更好绩效目标任务，同时，按照县财政局要求，以规定的形式公开单位绩效自评结果。

2024年度我办积极履行单位职责，始终把机构编制资源用于全县经济社会发展上来，财务和绩效工作都取得了长足的进步，但工作中还是有欠缺和不足，接下来，我办将继续加强单位财务管理，持续强化绩效管理，切实规范资金使用及管理，不断提高资金效率和效益。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。