甘谷县人民政府

2024年度

甘谷县道路运输管理局部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（1）贯彻执行国家和省、市有关交通工作的方针政策、法律法规，拟定全县道路运输行业发展战略，并贯彻实施。

（2）负责客运、货运、驾校、维修厂等运输市场的准入审批和资质管理。

（3）监督运输企业落实安全制度，检查车辆技术状况，管理从业人员资格，处理应急事件。

（4）打击非法营运，查处违规行为，处理服务投诉，维护公平竞争的市场环境。

（5）执行国家法规，并制定本地的具体实施细则和管理办法。

（6）规划行业布局，推广先进技术，引导绿色智慧运输，提升服务质量。

（7）收集分析行业数据，为决策提供支持。

（8）承办县委、县政府和市交通运输局交办的其他事项。

二、机构设置

甘谷县道路运输管理局为正科级全额拨款事业单位，核定编制18名。内设6个内设机构，即办公室、安全股、机务股、运输办、稽查队、信息技术股。

人员情况：目前实有干部职工16人，局长1名，副局长2名，一般干部职工14人，退休9人。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为1374.97万元。与上年度相比,收、支总计各减少5661.62万元，下降80.46%。主要原因是我单位本年度项目收支减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1374.97万元,其中：财政拨款收入1374.97万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1374.97万元,其中：基本支出160.24万元,占11.65%；项目支出1214.73万元,占88.35%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为1374.97万元。与上年相比,各减少5661.62万元，下降80.46%。主要原因是我单位本年度项目收支减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1261.09万元,较上年决算数减少358.74万元，下降22.15%。主要原因是我单位本年度一般公共预算财政拨款支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1261.09万元，主要用于以下方面：科学技术支出321.60万元，占25.50%；社会保障和就业支出19.22万元,占1.52%；卫生健康支出7.34万元,占0.58%；城乡社区支出9.15万元,占0.73%；交通运输支出890.49万元,占70.61%；住房保障支出13.28万元,占1.05%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1261.09万元,支出决算为1261.09万元,完成年初预算的100.00%。其中：

1．科学技术支出年初预算数为321.60万元,支出决算为321.60万元,完成年初预算的100.00%,决算数与预算数的一致。

2．社会保障和就业支出年初预算数为19.22万元,支出决算为19.22万元,完成年初预算的100.00%,决算数与预算数的一致。

3．卫生健康支出年初预算数为7.34万元,支出决算为7.34万元,完成年初预算的100.00%,决算数与预算数的一致。

4．城乡社区支出年初预算数为9.15万元,支出决算为9.15万元,完成年初预算的100.00%,决算数与预算数的一致。

5．交通运输支出年初预算数为890.49万元,支出决算为890.49万元,完成年初预算的100.00%,决算数与预算数的一致。

6．住房保障支出年初预算数为13.28万元,支出决算为13.28万元,完成年初预算的100.00%,决算数与预算数的一致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出160.24万元。其中：

人员经费159.14万元,较上年决算数减少14.29万元，下降8.24%,主要原因是本年度我单位退休1人，导致人员工资减少。人员经费用途为基本工资、津贴补贴、资金、其他社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等。

公用经费1.11万元,较上年决算数增加1.11万元，增长100%,主要原因是本年度公用经费的增加。公用经费用途主要包括商品和服务支出、其他资本性支出和对企事业单位的补贴支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入113.88万元,本年支出113.88万元,年末结转和结余0.00万元,支出具体情况是其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出113.88万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是24年我单位没有“三公”经费支出,较上年决算数持平,主要原因响应国家“过紧日子”政策，减少了“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,较上年无变化。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,较上年无变化。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是24年我单位没有购置公务用车,较上年决算数持平,主要原因是响应国家“过紧日子”政策，压减了公务用车购置费支出。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位没有公务用车,较上年决算数持平,主要原因是响应国家“过紧日子”政策，压减了公务用车运行维护费支出。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位没有公务接待,较上年决算数持平,主要原因是响应国家“过紧日子”政策，压减了公务接待费支出。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2023年度无机关运行相关经费。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计24.71万元,其中：政府采购货物支出23.17万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1.54万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆7辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车7辆,其他用车主要是用于平时上路稽查车辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目1个,涉及资金300万元,占一般公共预算项目支出总额的23.79%。组织对“2024年度甘谷县公共交通运营补贴项目”开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出300万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看全年支出300万元，执行率100%。

通过自评，有1个项目结果为“优”。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映2024年度甘谷县公共交通运营补贴项目绩效自评结果。

“2024年度甘谷县公共交通运营补贴”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为86.01分。项目全年预算数为300万元,执行数为300万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与绩效预期目标一致。

1.项目支出预算执行情况：财政拨款预算数300万元，财政拨款执行数300万元。

2.总体绩效目标完成情况：与绩效预期目标一致。

3.各项指标完成情况分析：资金支付率100%，受益人口满意度≥95%。

三、部门重点绩效评价结果

对部门重点项目开展的绩效评价工作，通过全面核查项目实施全过程及成果，综合评价如下：实施的项目立项依据充分，所设定的绩效目标合理且清晰明确，为项目的顺利推进奠定了坚实基础。在项目管理方面，机制健全完善，各项保障措施有力有效，确保了项目能够全面、按时完成各项绩效指标。通过项目的实施，有效促进了部门履职绩效目标的实现，为部门更好地履行职能提供了有力支撑。

相关政策在项目实施过程中落实到位，充分发挥了政策的引导和保障作用。在资金使用上，严格遵循相关规定，使用合规合法，会计核算规范有序，财务控制措施有效，项目资金能够及时拨付到位，保障了项目各环节的资金需求。

项目规划设计科学合理，建设标准高，工程质量较好，管护措施落实到位，且项目按计划及时完成，展现了高效的项目执行能力。

从效益层面来看，项目的社会效益、生态效益、经济效益和可持续影响效果显著。通过项目实施，充分调动了项目区群众的生产积极性，优化了当地产业结构，增强了区域发展后劲，有力促进了群众增收和经济发展，服务对象满意度较高。

综上所述，该项目有效推进了部门绩效目标的实施，较好地完成了年初设定的目标，项目建设和管理各项指标均达到了预期指标值。经综合评定，本次部门重点项目绩效评价结果为优。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。