甘谷县人民政府

2024年度

甘谷县红军长征纪念馆部门决算

目 录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

1、负责向青少年和广大群众开展革命历史教育，党史学习教育和爱国主义教育；

2、负责馆藏文物和有关资料的维护、登记、建档和保管工作；

3、负责开展红色资料的调查、征集、整理、保护和研究工作；

4、健全完善各项规章制度，做好馆内工作人员的考核、管理和培训工作；

5、负责参馆人员的接待、管理、讲解和服务工作，开展对外宣传和文化交流；

6、负责纪念馆防火、防盗、防暴等安全保卫工作；

7、完成主管部门和上级业务部门交办的其它工作。

二、机构设置

甘谷县红军长征纪念馆，为全额拨款事业单位，隶属于中共甘谷县委，由县委宣传部指导具体工作业务，暂定事业编制3名，其中领导职数2名：馆长1名(副处级)，副馆长(正科级)。经费列入县财政预算。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为73.47万元。与上年度相比,收、支总计各增加17.08万元，增长30.28%，收入增加的主要原因是增加人员一名和工资正常增长。2024年年末结转结余0万元，较年初结转结余0万元增加0 万元，增加 0 %。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计73.47万元,其中：财政拨款收入73.47万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计73.47万元,其中：基本支出70.27万元,占95.65%；项目支出3.20万元,占4.35%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为73.47万元。与上年相比,各增加17.08万元，增长30.28%。主要原因是增加人员一名和工资正常增长。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出73.47万元,较上年决算数增加17.08万元，增长30.28%。主要原因是增加人员一名和工资正常增长。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出73.47万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出56.35万元,占76.71%；社会保障和就业支出8.14万元,占11.09%；卫生健康支出3.19万元,占4.34%；住房保障支出5.78万元,占7.87%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为73.47万元,支出决算为73.47万元,完成年初预算的100.00%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为56.35万元,支出决算为56.35万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数。

2．社会保障和就业支出年初预算数为8.14万元,支出决算为8.14万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数。

3．卫生健康支出年初预算数为3.19万元,支出决算为3.19万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数。

4．住房保障支出年初预算数为5.78万元,支出决算为5.78万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出70.27万元。其中：

人员经费69.47万元,较上年决算数增加17.85万元，增长34.59%,主要原因是人员调动新增、基本工资、津贴补贴、社会保障缴费支出、住房保障支出等增加等增加导致财政拨款支出增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费支出、住房保障支出、正常晋升。

公用经费0.80万元,较上年决算数持平,主要原因是合理开展各类活动。公用经费用途主要包括.办公费、印刷费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0万元,支出决算为0万元,决算数与预算数一样的主要原因是本单位没有需要“三公”经费支出的项目,较上年决算数减少0万元,下降0%。较上年决算数增加0万元,增加0%。主要原因是本单位没有需要“三公”经费支出的项目。“三公经费”支出与上年持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数与预算数一样的主要原因是本单位没有需要“三公”经费支出的项目,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,较上年决算数增加0万元,增加0%。主要原因是本单位没有需要因公出国(境)费用支出的项目。2024年度没有因公出国(境)“三公”经费的支出。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0万元,支出决算为0万元,决算数与预算数一样的主要原因是我单位没有公务用车,较上年决算数减少0万元,下降0%,较上年决算数增加0万元,增加0%。主要原因是我单位没有公务用车。

其中：

1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数与预算数一样的主要原因是我单位不需要购置公务用车。较上年决算数减少0万元,下降0%,较上年决算数增加0万元,增加0%。主要原因是我单位不需要购置公务用车。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0万元,支出决算为0万元,决算数与预算数一样的主要原因是我单位没有公务用车,较上年决算数减少0万元,下降0%,较上年决算数增加0万元,增加0%。主要原因是我单位没有公务用车。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数与预算数一样的主要原因是我单位没有公务接待,较上年决算数增加0.00万元,增长0.00%,较上年决算数增加0万元,增加0%。主要原因是我单位没有公务接待。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2024年度无机关运行相关经费。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平。

本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数持平。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计1.02万元,其中：政府采购货物支出0.69万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.33万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆0.00辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车0.00辆,其他用车无。单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

2024年绩效评价工作将单位全部预算业务项目支出纳入绩效评价对象，一般公共预算项目支出占主导地位，评价部门资金3.2万元。我单位没有政府性基金预算项目支出和国有资本经营预算项目支出。

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目1个,涉及资金3.2万元,占一般公共预算项目支出总额的5.66%。对2024年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2024年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。从评价情况来看,1个项目为“优”。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映一般公共预算项目1个（业务费）绩效自评结果。

“业务费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为3.2万元,执行数为3.2万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是预算资金到位情况100%，预算执行率100%，财务管理制度健全，资金使用规范，项目管理制度健全，政府采购合规，合同管理完备，项目质量可控。；二是资金在规定时间内支付到位，项目受益人满意度98%以上。发现的主要问题及原因：一是：绩效评价项目实施目标还不够具体，实施目标不明确。二是：未根据计划实施工作，提出具体的、量化的绩效目标。下一步改进措施：一是：根据每年项目开展的实际情况，提出明确、合理的目标，制定绩效目标时应对目标进行量化，使项目实施做到科学合理。二是：要积极参加财政部门组织的业务培训，特别是会计准则制度的学习培训，提升会计人员业务水平和工作质量。

三、部门重点绩效评价结果

2024年，纳入单位预算绩效目标管理的项目1个。全年预算共1个项目（业务费）支出绩效目标围绕产出指标、效益指标、满意度指标三个维度，设置二级指标8个、三级指标8个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

十五、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党宣传部门的事务支出。

十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。