甘谷县人民政府

2024年度

中共甘谷县委党史资料征集办公室部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

甘谷县委党史办公室成立于1981年12月，单位性质系参照公务员管理的事业单位。主要职责是：征集、研究社会主义时期的党史资料，搞好区域性当时大事记、综合性党史资料汇编、专题研究、人物传记、回忆录等征集研究工作。 提供党在各个时期各项事业发展、创新的成功经验和教训方面的历史资料，为当前经济建设和各项事业服务，充分发挥党史工作资政育人，为经济建设和各项事业服务的职能作用。

二、机构设置

我单位性质为参照公务员管理的事业单位。单位下设办公室。我单位共有在职职工6人，主任1人，四级调研员2人，二级主任科员1人，三级主任科员1人，四级主任科员1人，一级科员1人。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

备注：本部门没有“三公”经费支出,故本表无数据。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为104.39万元。与上年度相比,收、支总计各增加11.14万元，增长11.95%，主要原因是2024年我单位全面开展党史资料的搜集、整理和编撰工作，一是按期完成《中国共产党甘谷历史》一、二卷（1931-1978）的编撰任务及各类专辑资料的编纂；二是编撰印制《甘谷党史学习教育宣传资料》并发放各相关单位；三是全面搜集整理党的十八大以来的党史资料，编纂完成《中国共产党甘谷的大事记》（2012.11-2022.12）初稿；四是积极争取资金，购置台式电脑3台，打印机2台，极大地改善了本单位办公条件。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计104.39万元,其中：财政拨款收入104.39万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计104.39万元,其中：基本支出84.33万元,占80.78%；项目支出20.06万元,占19.22%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为104.39万元。与上年相比,各增加11.14万元，增长11.95%。主要原因是2024年我单位全面开展党史资料的搜集、整理和编撰工作，一是按期完成《中国共产党甘谷历史》一、二卷（1931-1978）的编撰任务及各类专辑资料的编纂；二是编撰印制《甘谷党史学习教育宣传资料》并发放各相关单位；三是全面搜集整理党的十八大以来的党史资料，编纂完成《中国共产党甘谷的大事记》（2012.11-2022.12）初稿。四是积极争取资金，购置台式电脑3台，打印机2台，极大地改善了本单位办公条件。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出104.39万元,较上年决算数增加11.14万元，增长11.95%。主要原因是2024年我单位全面开展党史资料的搜集、整理和编撰工作，一是按期完成《中国共产党甘谷历史》一、二卷（1931-1978）的编撰任务及各类专辑资料的编纂；二是编撰印制《甘谷党史学习教育宣传资料》并发放各相关单位；三是全面搜集整理党的十八大以来的党史资料，编纂完成《中国共产党甘谷的大事记》（2012.11-2022.12）初稿。四是积极争取资金，购置台式电脑3台，打印机2台，极大地改善了本单位办公条件。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出104.39万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出86.00万元,占82.38%；社会保障和就业支出8.83万元,占8.46%；卫生健康支出3.38万元,占3.24%；住房保障支出6.18万元,占5.92%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为104.39万元,支出决算为104.39万元,完成年初预算的100.00%。

1．一般公共服务支出年初预算数为86.00万元,支出决算为86.00万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是本单位在本年度内严格执行了年初制定的预算计划，该项工作按计划平稳推进，未发生超出预算范围的重大突发性、临时性支出，做到了“计划”与“执行”统一。

2．社会保障和就业支出年初预算数为8.83万元,支出决算为8.83万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的本单位在本年度内严格执行了年初制定的预算计划，该项工作按计划平稳推进，未发生超出预算范围的重大突发性、临时性支出，做到了“计划”与“执行”统一。

3．卫生健康支出年初预算数为3.38万元,支出决算为3.38万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的本单位在本年度内严格执行了年初制定的预算计划，该项工作按计划平稳推进，未发生超出预算范围的重大突发性、临时性支出，做到了“计划”与“执行”统一。

4．住房保障支出年初预算数为6.18万元,支出决算为6.18万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的本单位在本年度内严格执行了年初制定的预算计划，该项工作按计划平稳推进，未发生超出预算范围的重大突发性、临时性支出，做到了“计划”与“执行”统一。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出84.33万元。其中：

人员经费75.11万元,较上年决算数增加6.87万元，增长10.07%,主要原因是2024年本单位晋升了1名四级调研员和1名二级主任科员，并进行了工作人员正常晋升，所以人员经费有所增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。

公用经费9.21万元,较上年决算数增加4.31万元，增长88.03%,主要原因是因我单位办公设施设备年久老化，积极争取经费，购置台式电脑3台，打印机2台，极大地改善了办公条件，为《中国共产党甘肃省甘谷历史（第一卷）》编辑修改送审、《中国共产党甘谷历史（第二卷）》编撰工作全面启动提供了硬件保障。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、设备购置费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本单位2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2024年度没有“三公”经费支出，因我单位厉行节俭，落实过紧日子的要求压减支出。

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本单位提高了预算管理和财务控制水平，较上年决算数持平,主要原因是本单位厉行节俭，落实过紧日子的要求压减支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本单位提高了预算管理和财务控制水平，较上年决算数持平,主要原因是本单位厉行节俭，落实过紧日子的要求压减支出。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本单位提高了预算管理和财务控制水平，较上年决算数持平,主要原因是本单位厉行节俭，落实过紧日子的要求压减支出。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本单位提高了预算管理和财务控制水平，较上年决算数持平,主要原因是本单位厉行节俭，落实过紧日子的要求压减支出。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本单位提高了预算管理和财务控制水平，较上年决算数持平,主要原因是本单位厉行节俭，落实过紧日子的要求压减支出。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本单位提高了预算管理和财务控制水平，较上年决算数持平,主要原因是本单位厉行节俭，落实过紧日子的要求压减支出。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出9.21万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、设备购置费和其他交通费用。机关运行经费较上年决算数增加4.31万元，增长88.03%,主要原因是办公设施设备购置经费增加。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是本单位厉行节俭，落实过紧日子的要求压减支出。

本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是本单位厉行节俭，落实过紧日子的要求压减支出。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计18.50万元,其中：政府采购货物支出3.91万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出14.59万元。授予中小企业合同金额18.50万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额18.50万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆0.00辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车0.00辆。单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目3个,涉及资金20.0588万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。对2024年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2024年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对“党史工作经费”“党史专项业务费”“2024年工会经费”共3个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出20.0588万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,根据年初设定的绩效目标，县委党史办2024年度部门整体支出绩效评价自评得分为92.13分，评价等级为优秀。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映“党史工作经费”“党史专项业务费”“2024年工会经费”共3个项目绩效自评结果。

1.“县委党史办党史工作经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为85分。项目全年预算数为1.6万元,执行数为1.6万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照省市党史工作安排部署，我办积极搜集、征编2012年以来的甘谷大事记，已印刷中国共产党甘谷县大事记（2012-2022）相关资料，共计支出1.6万元。发现的主要问题及原因：支付不及时，导致项目完成速度不快。下一步改进措施：在今后的工作中我办一定会汲取经验教训，及时支付各项费用。“县委党史办党史工作经费”项目绩效自评情况：该项目绩效自评结果为“优”。

2.“县委党史办党史专项业务费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为87分。项目全年预算数为18.16万元,执行数为18.16万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照省市党史工作安排部署，我办积极开展搜集、征编改革开放和社会主义现代化建设时期以来的党史资料，资料征集费用共计支出18.16万元。发现的主要问题及原因：支付的及时率较低。下一步改进措施：及时支付。“县委党史办党史专项业务费”项目绩效自评情况：该项目绩效自评结果为“优”。

3.“工会会费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分(满分10分)。项目全年预算数为0.3万元,执行数为0.3万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是预算资金全额使用，未出现超支或结余，表明预算编制精准且执行严格；二是项目在成本控制、产出、效益及满意度方面均超额或完全达成目标，整体绩效优秀。发现的主要问题及原因：细化满意度调查维度（如分项评分），增加样本量和透明度。工会经费项目绩效自评情况：该项目绩效自评结果为“优”。

三、部门重点绩效评价结果

本单位无重点绩效评价

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。