甘谷县人民政府

2024年度

甘谷县果品产业服务中心部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

甘谷县果品产业服务中心主要贯彻执行国家和省委及市委对果品产业工作的各项方针，以及相关法律、法规、条例，并组织落实。负责全县果树资源调查和资源管理工作，制定全县果品产业发展战略、中长期规划、年度计划，并组织实施。组织全县果品产业建设中具有前瞻性、战略性发展问题和技术难题的调研攻关，负责调研论证、申报国家和省上果业科技项目。负责全县果树新技术、新成果、新品种引进推广，标准化、无公害和设施果品生产工作；争取实施国家和省市果业科技项目。负责全县果树病虫害预测预报和防治工作；协调开展果树苗木、种子质量、果树产品质量的生产监管和检测工作。组建县、乡、村果农协会，开展果树技术推广、果农培训和指导服务工作，开展国内外学术技术交流活动。负责全县果树产品促销、信息服务和宣传推介工作。承办县委、县政府和上级部门交办的其它任务。

二、机构设置

本单位为参照公务员法管理事业单位，2024年年底编制数16人，实有参公人员15人，其中，科级领导干部3人，一般干部12人。退休5人。设下列内设机构：

(一)办公室。负责单位文电、会议、机要、档案工作；负责综合性材料起草；负责法制宣传、来信来访、精神文明建设、工青妇工作、离退休人员服务保障；负责安全生产、安全保卫工作；负责单位日常事务性工作和党建工作；负责机构编制、评先选优、科技人员职称晋升、工人等级考核、岗位等级认定工作；负责财务、劳资、社保、后勤工作。

(二)技术股。负责制订果业开发、果品生产、标准果园建设、果品贮藏保鲜加工的技术措施；承担果树新品种、新技术引进和科技成果试验与推广应用；负责果业培训、技术咨询等工作；负责全县果树建园、果业生产技术指导；指导果业产前、产中、产后一体化发展；负责果品绿色认证和技术学术交流；发布果园气象灾害预警信息，并组织技术人员及时做好预警防范及灾后技术指导等工作；负责果园保险灾情勘验工作。

(三)宣介股。负责单位微信公众号平台的管理、果业信息的收集、整理和发布，负责全县果品品牌创建及宣传、促销等工作；负责果品市场信息分析及研究，开展果园投入产出调查及评价；组织承办果品参展参赛和宣传推介活动。

(四)项目股。根据果业经济的发展战略，研究制订全县果业的发展规划和年度计划；负责果业相关项目的申报、立项、组织实施和验收工作；负责全县老果园更新改造和提质增效；负责果园防灾减灾设施；负责设施果树栽培；重点抓好全县苹果、花椒和樱桃产业发展工作。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为1790.73万元。与上年度相比,收、支总计各减少1104.61万元，下降38.15%，主要原因是项目减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1790.73万元,其中：财政拨款收入1790.73万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1790.73万元,其中：基本支出186.13万元,占10.39%；项目支出1604.61万元,占89.61%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为1790.73万元。与上年相比,各减少1104.61万元，下降38.15%。主要原因是项目减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1790.73万元,较上年决算数减少1104.61万元，下降38.15%。主要原因是项目减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1790.73万元，主要用于以下方面：科学技术支出1.00万元，占0.06%；社会保障和就业支出20.56万元,占1.15%；卫生健康支出7.90万元,占0.44%；农林水支出1747.05万元,占97.56%；住房保障支出14.22万元,占0.79%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1790.73万元,支出决算为1790.73万元,完成年初预算的100.00%。其中：

1．科学技术支出年初预算数为1.00万元,支出决算为1.00万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是合理完成科学技术支出。

2．社会保障和就业支出年初预算数为20.56万元,支出决算为20.56万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是合理完成社会保障就业支出。

3．卫生健康支出年初预算数为7.90万元,支出决算为7.90万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是合理完成卫生健康支出。

4．农林水支出年初预算数为1747.05万元,支出决算为1747.05万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是合理完成农林水支出。

5．住房保障支出年初预算数为14.22万元,支出决算为14.22万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是合理完成住房保障支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出186.13万元。其中：

人员经费175.10万元,较上年决算数增加20.84万元，增长13.51%,主要原因是单位增加参公人员。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金等。

公用经费11.02万元,较上年决算数减少0.46万元，下降3.98%,主要原因是预算管理优化。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、其他交通费用等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是合理支出,较上年决算数持平,主要原因是合理编制年初预算并严格按照预算执行。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是合理预算,较上年决算数持平,主要原因是本单位无因公出国(境)费用。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是合理预算,较上年决算数持平,主要原因是本单位无公务用车运行维修费用。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是合理预算,较上年决算数持平,主要原因是本单位无公务用车购置费。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的合理预算,较上年决算数持平,主要原因是本单位无公务用车运行维修费。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是合理预算,较上年决算数持平,主要原因是本单位无公务接待费。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度培训费支出40.00万元,较上年决算数增加30.00万元，增长300.04%,主要原因是培训项目投入。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计649.61万元,其中：政府采购货物支出609.61万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出40.00万元。授予中小企业合同金额649.61万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额649.61万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆0.00辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车0.00辆,其他用车主要是用于无其他车辆。单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,项目共8个,涉及资金1604.608万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映果品地理标志示范区创建奖补、设施果园建设奖补、果园改造提升奖补、大石镇果园防雹网建设奖补、2024年省级现代丝路寒旱农业发展资金苹果产业发展奖补、大像山镇花椒市场花椒色选线建设奖补、县列科技计划专项资金、果园管理技术培训等8个项目绩效自评结果。

1.“果品地理标志示范区创建奖补”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为41.892万元,执行数为41.892万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是在磐安镇严家庄村创建绿色标准化花椒示范园300亩；二是在六峰镇东梁片黄家窑、麦堆坪、武家湾3村对花椒园金星提质增效示范900亩。

2.“设施果园建设奖补”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98.8分。项目全年预算数为964.716万元,执行数为964.716万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是在磐安、谢家湾、金山、礼辛、白家湾、大像山、新兴等乡镇有关村建设2200亩果园防雹网；二是建设125亩三防棚，35亩反季节暖棚，提高果园防灾减灾能力，推进果园标准化、现代化、规模化建设。

3.“果园改造提升奖补”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99.6分。项目全年预算数为349万元,执行数为349万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是通过对大像山、新兴、大庄、谢家湾、金山、西坪、六峰、安远、大石、古坡等10乡镇相关村的2020亩低产果园进行改造，改良果品产业结构，提升果品品质，提高果品产量，增加果农和经营主体收益。；二是通过“以奖代补”项目示范带动，加快全县果品产业迭代升级步伐，促进农业增效、农村发展、农民增收。

4.“大石镇果园防雹网建设奖补”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98.7分。项目全年预算数为30万元,执行数为30万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是在大石镇大石村新建100亩苹果园防雹网设施；二是防止或降低冰雹等自然灾害对果品的危害，提高商品率、增加收益。

5.“2024年省级现代丝路寒旱农业发展资金苹果产业发展奖补”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98.7分。项目全年预算数为100万元,执行数为100万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是对甘谷县大像山镇南街、东关2村老旧低产苹果园挖除，改造成宽行密植新优品种苹果园200亩；二是在甘谷县磐安镇张家沟村新建苹果园防雹网110亩，在磐安镇尉家沟村新建苹果园防雹网25亩，共135亩。

6.“大像山镇花椒市场花椒色选线建设奖补”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99.5分。项目全年预算数为78万元,执行数为78万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是在大像山杨赵村新建花椒智能色选线一条，配套加工车间一处；二是延伸果品产业加工链条，提升花椒市场竞争力。

7.“县列科技计划专项资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99.4分。项目全年预算数为1万元,执行数为1万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是组织实施2024年县列科技计划项目一项；二是资金主要用于支持技术研究开发、成果应用推广等方面，通过项目实施，集成推广新技术一项。

8.“果园管理技术培训”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99.5分。项目全年预算数为40万元,执行数为40万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是在谢家湾乡李家沟、自坪、张家沟、永丰、转地村，大石镇马川村进行果园培训管理400人；二是使果农掌握土肥水管理、果树修剪、花果管理，达到农民技术员水平。

三、部门重点绩效评价结果

实施的项目立项依据充分，绩效目标合理且清晰明确；项目管理机制健全、措施保障有力，全面、按时完成各项绩效指标，有效促进了部门履职绩效目标的实现；相关政策落实到位；资金使用合规，会计核算规范，财务控制有效，项目资金及时拨付到位；规划设计科学，建设标准高，工程质量较好，管护措施落实到位，项目完成及时；项目社会效益、生态效益、经济效益和可持续影响效果显著，服务对象满意度较高，有效推进了部门绩效目标的实施。通过项目的实施，充分调动了项目区群众的生产积极性，优化了产业结构，增强了发展后劲，促进了群众增收和经济发展，较好地完成了年初的目标，项目建设和管理各项指标达到了预期指标值，综合自评为优。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。