甘谷县人民政府

2024年度

甘谷县残疾人联合会部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（1）贯彻执行党、国家和省、市、县委和省、市、县政府关于残疾人事业的方针、政策和法律、法规；协助县政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策和规划，对有关业务领域进行指导和管理。

（2）听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。

（3）团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。

（4）弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

（5）开展残疾人康复、扶贫、劳动就业、教育、文化、体育、科研、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

（6）承担县政府残疾人工作委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。

（7）协助管理并指导各级残联领导班子建设。

（8）指导和管理各类残疾人社团组织。

（9）承办县委、县政府和市残联交办的其他工作。

二、机构设置

县残联下设办公室、康复股、教育就业股、维权股4个业务股室,下属1个参照公务员法管理事业单位，为：甘谷县残疾人康复中心。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

备注：本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出故本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

备注：本部门没有财政拨款“三公”经费支出故本表无数据。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为575.19万元。与上年度相比,收、支总计各减少1852.69万元，下降76.31%，主要原因是甘谷县残疾人康复中心建设项目已完工，项目资金拨款减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计575.19万元,其中：财政拨款收入575.19万元,占100.00%；上级补助收入0.00万元,占0.00%；事业收入0.00万元,占0.00%；经营收入0.00万元,占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%；其他收入0.00万元,占0.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计575.19万元,其中：基本支出149.12万元,占25.93%；项目支出426.07万元,占74.07%；上缴上级支出0.00万元,占0.00%；经营支出0.00万元,占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为575.19万元。与上年相比,各减少1852.69万元，下降76.31%。主要原因是甘谷县残疾人康复中心建设项目已完工，项目资金拨款减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出427.48万元,较上年决算数减少28.82万元，下降6.32%。主要原因是财政拨款减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出427.48万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出410.21万元,占95.96%；卫生健康支出6.14万元,占1.44%；住房保障支出11.13万元,占2.60%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为427.48万元,支出决算为427.48万元,完成年初预算的100.00%。其中：

1．社会保障和就业支出年初预算数为410.21万元,支出决算为410.21万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是严格把控年初预算，部门支出严格按照年初预算数执行。

2．卫生健康支出年初预算数为6.14万元,支出决算为6.14万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是严格把控年初预算，部门支出严格按照年初预算数执行。

3．住房保障支出年初预算数为11.13万元,支出决算为11.13万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是严格把控年初预算，部门支出严格按照年初预算数执行。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出149.12万元。其中：

人员经费146.38万元,较上年决算数增加25.41万元，增长21.00%,主要原因是人员增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。

公用经费2.74万元,较上年决算数减少8.14万元，下降74.84%,主要原因是财政拨款减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入147.70万元,本年支出147.70万元,年末结转和结余0.00万元,支出具体情况如下：残疾人家庭无障碍改造38.5万元、困难智力精神和重度残疾人评定补贴0.36万元、残疾人康复托养机构设备补助10万元、残疾儿童康复救助32.15万元、残疾人辅助器具适配66.69万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2024年度没有“三公”经费支出。

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2．2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的决算数等于预算数的主要原因是严格把控年初预算，部门支出严格按照年初预算数执行。较上年决算数持平,主要原因是决算数等于预算数的主要原因是严格把控年初预算，部门支出严格按照年初预算数执行。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的决算数等于预算数的主要原因是严格把控年初预算，部门支出严格按照年初预算数执行。

较上年决算数持平,决算数等于预算数的主要原因是严格把控年初预算，部门支出严格按照年初预算数执行。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的决算数等于预算数的主要原因是严格把控年初预算，部门支出严格按照年初预算数执行。较上年决算数持平,决算数等于预算数的主要原因是严格把控年初预算，部门支出严格按照年初预算数执行。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的决算数等于预算数的主要原因是严格把控年初预算，部门支出严格按照年初预算数执行。较上年决算数持平,决算数等于预算数的主要原因是严格把控年初预算，部门支出严格按照年初预算数执行。2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的决算数等于预算数的主要原因是严格把控年初预算，部门支出严格按照年初预算数执行。较上年决算数持平,决算数等于预算数的主要原因是严格把控年初预算，部门支出严格按照年初预算数执行。3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的决算数等于预算数的主要原因是严格把控年初预算，部门支出严格按照年初预算数执行。较上年决算数持平,决算数等于预算数的主要原因是严格把控年初预算，部门支出严格按照年初预算数执行。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出2.74万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水费、电费、邮电费。机关运行经费较上年决算数减少8.14万元，下降74.84%,主要原因是办公设施设备购置经费减少、落实过紧日子要求压减机关运行经费支出等。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平。

本年度培训费支出16.83万元,较上年决算数减少3.85万元，下降18.61%,主要原因是培训费年初预算减少。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2024年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车1辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车0.00辆,单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目9个,涉及资金395.49万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对“省级残疾人就业扶贫基地”补助项目、重度残疾人“日间照料”项目

、贫困重度残疾人家庭无障碍改造项目等3个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出145万元。从评价情况来看,成效虽然显现，但与各级的要求相比，仍存在一些问题，一是宣传力度不够，二是群众对工作的认识还有差距。在今后的工作中，我们将找进一步加大政策宣传 力度、继续强化宣传力度。不断推动残疾人就业工作的发展。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映“省级残疾人就业扶贫基地”补助项目、重度残疾人“日间照料”项目、贫困重度残疾人家庭无障碍改造项目等3个项目绩效自评结果。

1.“省级残疾人就业扶贫基地”补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为45万元,执行数为45万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是数量指标、二是质量指标、三是时效指标、四是社会效益指标、五是可持续影响指标、六是满意度指标。发现的主要问题及原因：一是宣传力度不够，二是群众对工作的认识还有差距。在今后的工作中，我们将找进一步加大政策宣传 力度、继续强化宣传力度。不断推动残疾人就业工作的发展。

2.重度残疾人“日间照料”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为61.5万元,执行数为61.5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是数量指标、二是质量指标、三是时效指标、四是社会效益指标、五是可持续影响指标、六是满意度指标。发现的主要问题及原因：一是宣传力度不够，二是群众对工作的认识还有差距。在今后的工作中，我们将找进一步加大政策宣传 力度、继续强化宣传力度。不断推动残疾人康复工作的发展。

3.贫困重度残疾人家庭无障碍改造项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为38.5万元,执行数为38.5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是数量指标、二是质量指标、三是时效指标、四是社会效益指标、五是可持续影响指标、六是满意度指标。发现的主要问题及原因：一是宣传力度不够，二是群众对工作的认识还有差距。在今后的工作中，我们将找进一步加大政策宣传 力度、继续强化宣传力度。不断改善残疾人参与生产、生活的条件和能力。

三、部门重点绩效评价结果

我部门在2024年度对“省级残疾人就业扶贫基地”补助项目、重度残疾人“日间照料”项目、贫困重度残疾人家庭无障碍改造项目3个项目进行了绩效自评。2024年以来，县残联坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记对残疾人工作重要指示批示精神和视察甘肃重要讲话重要指示精神，以党纪学习教育为抓手，坚持巩固拓展残疾人脱贫攻坚成果，扎实开展“结对关爱·爱心甘肃”工程建设，抢抓机遇，抢抓项目，打造基地，拓宽路子，多渠道解决残疾人就业，实施助残惠残政策，全力保障全年任务落实，促使全县残疾人工作迈上了新台阶。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。