甘谷县人民政府

2024年度

甘谷县机关事务管理局部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

1.贯彻国家、省、市、县关于机关事务管理的法律、法规、方针、政策；负责县直行政事业单位事务管理、保障服务工作；拟定工作规划和规章制度并组织实施。

2.负责县级机关一般公务用车服务平台和县级行政综合执法用车服务平台及车辆的建设、管理、使用、维护。

3.负责划归县机关事务管理局公车服务平台司勤人员的教育、管理工作。

4.负责全县一般公务用车配备审批管理、编制管理。

5.负责党政机关及参照公务员法管理的事业单位的房地产管理工作，制定规章制度并组织实施；按规定负责党政机关及参照公务员法管理的事业单位的办公用房建设项目审核、计划编制、建设监管；编制办公用房修缮计划，审批修缮项目并组织实施。

6.负责办公用房和办公区建设的规划编制、权属登记、调配使用、出售租赁等管理工作；负责县直行政中心机关职工食堂的管理服务。

7.负责县行政集中办公区规划建设、综合治理、消防、安全保卫、环境卫生、绿化管理等工作。

8.负责全县公共机构节能管理工作，负责县直机关能耗统计、监测和评价考核工作；推进、指导、协调、监督全县公共机构节能管理工作。

9.完成县委、县政府及上级机关事务管理部门交办的其它事项。

二、机构设置

本单位为一级独立预算的事业单位。内设8个股室，分别为：办公室、车辆管理股、公共机构节能股、公房管理股、环境卫生股、安全保卫股、设备管理股、餐饮股。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为620.04万元。与上年度相比,收、支总计各减少43.34万元，下降6.53%，主要原因是：1.我单位优化公务用车服务平台车辆运行结构，停运部分车况差、能耗大的车辆，增加部分运行年限短、车况好、能耗小的车辆出车频率，即有效地保障了各单位的公务出行，又大幅度降低了公务车运行维护费；2.我单位严把支出关，在各项支出中厉行节约，后勤保障经费大幅度降低。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计620.04万元,其中：财政拨款收入620.04万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计620.04万元,其中：基本支出189.64万元,占30.59%；项目支出430.40万元,占69.41%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为620.04万元。与上年相比,各减少43.34万元，下降6.53%。主要原因是：1.我单位优化公务用车服务平台车辆运行结构，停运部分车况差、能耗大的车辆，增加部分运行年限短、车况好、能耗小的车辆出车频率，即有效地保障了各单位的公务出行，又大幅度降低了公务车运行维护费；2.我单位严把支出关，在各项支出中厉行节约，后勤保障经费大幅度降低。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出620.04万元,较上年决算数减少43.34万元，下降6.53%。主要原因是：1.我单位优化公务用车服务平台车辆运行结构，停运部分车况差、能耗大的车辆，增加部分运行年限短、车况好、能耗小的车辆出车频率，即有效地保障了各单位的公务出行，又大幅度降低了公务车运行维护费；2.我单位严把支出关，在各项支出中厉行节约，后勤保障经费大幅度降低。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出620.04万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出573.32万元,占92.46%；社会保障和就业支出22.46万元,占3.62%；卫生健康支出8.61万元,占1.39%；住房保障支出15.65万元,占2.52%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为620.04万元,支出决算为620.04万元,完成年初预算的100.00%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为573.32万元,支出决算为573.32万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是：我单位精心编制一般公共服务支出年初预算，精准设立一般公共服务支出绩效目标，精细完成一般公共服务支出各项指标。

2．社会保障和就业支出年初预算数为22.46万元,支出决算为22.46万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是：我单位精心编制社会保障和就业支出年初预算，精准设立社会保障和就业支出绩效目标，精细完成社会保障和就业支出各项指标。

3．卫生健康支出年初预算数为8.61万元,支出决算为8.61万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是：我单位精心编制卫生健康支出年初预算，精准设立卫生健康支出绩效目标，精细完成卫生健康支出各项指标。

4．住房保障支出年初预算数为15.65万元,支出决算为15.65万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是：我单位精心编制住房保障支出年初预算，精准设立住房保障支出绩效目标，精细完成住房保障支出各项指标。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出189.64万元。其中：

人员经费186.64万元,较上年决算数增加2.40万元，增长1.30%,主要原因是人员薪级工资的正常晋升。人员经费用途主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、基础性绩效奖、奖金、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。 公用经费3.00万元,较上年决算数减少0.48万元，下降13.79%,主要原因是：我单位严把支出关，在各项支出中厉行节约。公用经费用途主要包括:办公费、印刷费、邮电费、劳务费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本单位2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为75.00万元,支出决算为75.00万元,决算数等于预算数的主要原因是：我单位精心编制“三公”经费支出年初预算，精准设立“三公”经费支出绩效目标，精细完成“三公”经费支出各项指标。较上年决算数减少26.08万元，下降25.80%,主要原因是：我单位优化公务用车服务平台车辆运行结构，停运部分车况差、能耗大的车辆，增加部分运行年限短、车况好、能耗小车辆的出车频率，即有效地保障了各单位的公务出行，又大幅度降低了公务车运行维护费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是：我单位一直没有安排因公出国(境)费用。较上年决算数持平,主要原因是：我单位一直没有安排因公出国(境)费用。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为75.00万元,支出决算为75.00万元,决算数等于预算数的主要原因是：我单位精心编制“三公”经费支出年初预算，精准设立“三公”经费支出绩效目标，精细完成“三公”经费支出各项指标。较上年决算数减少26.08万元，下降25.80%,主要原因是：我单位优化公务用车服务平台车辆运行结构，停运部分车况差、能耗大的车辆，增加部分运行年限短、车况好、能耗小车辆的出车频率，即有效地保障了各单位的公务出行，又大幅度降低了公务车运行维护费。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是：2024年未预算公务用车购置费，较上年决算数持平,主要原因是：2023年、2024年均未预算公务用车购置费。

2.公务用车运行维护费全年预算数为75.00万元,支出决算为75.00万元,决算数等于预算数的主要原因：我单位精心编制“三公”经费支出年初预算，精准设立“三公”经费支出绩效目标，精细完成“三公”经费支出各项指标。较上年决算数减少26.08万元，下降25.80%,主要原因是：我单位优化公务用车服务平台车辆运行结构，停运部分车况差、能耗大的车辆，增加部分运行年限短、车况好、能耗小车辆的出车频率，即有效地保障了各单位的公务出行，又大幅度降低了公务车运行维护费。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是:我单位一直没有安排公务接待费用。较上年决算数持平,主要原因是：我单位2023年、2024年均未安排公务接待费用。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为26辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位是公益一类事业单位，2024年度无机关运行相关经费。

2024年度本单位机关运行经费支出0.00万元，较上年决算数持平,主要原因是：我单位2023年、2024年均未安排机关运行经费。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是：我单位2023年、2024年均未安排会议费。

本年度培训费支出0.00元,较上年决算数持平,主要原因是：我单位2023年、2024年均未安排培训费。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计73.69万元,其中：政府采购货物支出0.67万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出73.01万元。授予中小企业合同金额73.69万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额73.69万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆26辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车12辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车14辆,其他用车主要是指县级公务用车服务平台的一般公务用车13辆，用于参加车改单位的公务出行保障，后勤保障业务用车1辆，用于日常采购工作。单价100万元(含)以上设备5台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本单位对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目3个,涉及资金430.40万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。我单位成立了2024年项目资金支出绩效评价工作领导小组，组织对“后勤保障及公务车运行维护费”“修缮维护原疾控中心楼经费”“工会经费”3个项目开展了部门重点评价。涉及一般公共预算项目支出430.40万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。绩效评价工作领导小组认真开展该项工作：一是组织人员开展满意度调查，累计发放满意度调查表150余份，每一个项目收回满意度调查表50余份；二是采用目标预定与实施效果比较、定性与定量综合分析等评价方法，通过查资料，认真核算，完成了各类附表的填制，按照评分标准对项目的投资完成情况、项目实施情况、项目效果逐项打分，评定出项目的绩效得分最后，依据相关的数据资料，形成项目的绩效自评报告。从评价情况来看,本单位一般公共预算项目支出,一级项目3个,涉及资金430.40万元,占一般公共预算项目支出总额的100%，全年决算项目支出430.40万元，执行率100%。

二、绩效自评结果

我单位在2024年度部门决算中反映“后勤保障及公务车运行维护费”“修缮维护原疾控中心楼经费”“工会经费”3个项目绩效自评结果。

“后勤保障及公务车运行维护费”“修缮维护原疾控中心楼经费”“工会经费”3个项目的绩效自评情况：项目全年预算数为430.40万元,执行数为430.40万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：（1）部门管理：指标值20分，全年实际完成值19分；（2）履职效果：指标值60分，全年实际完成值55.74分；（3）能力建设：指标值10分，全年实际完成值9.34分；项目资金执行情况10分；总分94.08分。项目评级：优。

发现的主要问题及原因：一是部分设备老化，维修费用增加，经费节支率未能完全达标；二是公务车辆老化严重，维修维护费用较高。下一步改进措施：多渠道筹集资金，更换空调等设备，更新公务用车。

三、部门重点绩效评价结果

（一）项目-后勤保障及公务用车运行维护费

1.项目支出预算执行情况。

后勤保障及公务用车运行维护费预算380.00万元，支出380.00万元，预算执行率100%。

2.总体绩效目标完成情况分析。

保障入住单位数量36家；环境卫生维护4.88万平方米，每日维护次数≥8次；系统、设备维护次数≥12次；食堂每日餐数≥3餐；水电暖正常供应；消防、电梯零故障；绿植成活率≥98%；车辆停放有序整齐；设施设备验收合格率=100%；养护绿植面积5387平方米；提供稳定的就业岗位52个；公务车保有量26辆；保障全县82家机关及参公单位的公务出行活动。

3.各项指标完成情况分析。

（1）成本指标：指标值20分，全年实际完成值20分；（2）产出指标：指标值40分，全年实际完成值37.34分；（3）效益指标：指标值20分，全年实际完成值17.99分；（4）满意度指标：指标值10分，全年实际完成值10分；项目资金执行情况10分；总分95.33分。项目评级：优。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施（包括总体绩效目标和核心绩效指标未完成原因、下一步改进措施，政策执行或项目实施中存在的问题、原因和改进措施）。

绩效指标未完成原因：部分设备老化，维修费用较高，经费节支率未能完全达标。下一步改进措施：多渠道筹集资金，更换空调、公务用车等设备。

（二）项目-修缮维护原疾控中心楼经费

1.项目支出预算执行情况。

后勤保障经费预算50.00万元，支出50.00万元，预算执行率100%。

2.总体绩效目标完成情况分析。

总体绩效目标任务：墙面刮白10800平方米，吊顶160平方米，砌墙封堵6个，破损修补1项，多余标识拆除，门窗维修，玻璃更换，电路拆旧换新，水路拆旧换新。

3.各项指标完成情况分析。

（1）成本指标：指标值20分，全年实际完成值18.66分；（2）产出指标：指标值40分，全年实际完成值37.34分；（3）效益指标：指标值20分，全年实际完成值18.66分；（4）满意度指标:指标值10分，全年实际完成值10分；项目资金执行情况10分；总分94.66分。项目评级：优。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施（包括总体绩效目标和核心绩效指标未完成原因、下一步改进措施，政策执行或项目实施中存在的问题、原因和改进措施）。

绩效指标未完成原因：医用业务用房改造办公用房，时间紧，任务重，局部地方处理不够完美。

（三）项目-工会经费

1.项目支出预算执行情况。

后勤保障经费预算0.40万元，支出0.40万元，预算执行率100%。

2.总体绩效目标完成情况分析。

总体绩效目标任务：保障16名在职职工的工会活动，调动干部职工的工作积极性。

3.各项指标完成情况分析。

（1）成本指标：指标值20分，全年实际完成值20分；（2）产出指标：指标值40分，全年实际完成值40分；（3）效益指标：指标值20分，全年实际完成值20分；（4）满意度指标:指标值10分，全年实际完成值10分；项目资金执行情况10分；总分100分。项目评级：优。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施（包括总体绩效目标和核心绩效指标未完成原因、下一步改进措施，政策执行或项目实施中存在的问题、原因和改进措施）。

下一步改进措施:进一步完善工会管理制度，搞好工会活动，丰富干部职工业余生活。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。