甘谷县人民政府

2024年度

甘谷县市场建设服务中心部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

贯彻执行国家、省、市、县有关市场建设和服务保障、城乡市场规划、市场工程建设、城市相关配套建设、村镇市场建设、市场建设的勘察设计咨询业务、市场测绘管理工作的方针政策和法律法规；研究提出全县市场建设及服务等重大问题的政策建议；进行行业管理。承担推进全县市场建设与服务保障工作的责任。制定市场建设发展规划和相关办法并指导实施；拟定全县市场规划，协调安排中央、省、市、县政府有关市场建设资金并监督实施。承担推进全县市场建设与服务等制度改革的责任。拟定全县市场建设规划、商铺及库房的租赁办法并指导实施；拟定全县市场建设产业化发展的中长期规划和相关办法，指导商贸流通业产业化实施工作。承担规范县域市场建设管理秩序的责任。拟定全县市场规划管理办法；组织编制和监督实施全县市场体系规划；负责全县市场总体规划、区域农贸市场体系规划技术审查及总体规划的审查报批和监督实施；承担规范和指导全县村镇农贸市场建设的责任。参与全县村庄、小城镇建设发展中长期规划。承担全县市场工程质量、安全监督管理的责任。负责全县市场测绘管理工作。承办县委、县政府交办的其他工作。

二、机构设置

市场建设服务中心为正科级全额拨款事业单位，参照公务员管理，编制数14名，因人员调动，现共有干部职工13名，领导职数3名：主任1名,副主任2名；内设办公室，建设生产安全股，冀城大商场服务所，新兴果蔬批发市场服务所，冀城木材市场服务所，磐安综合市场服务所，康庄路便民市场服务所，西关、山货、畜禽市场服务所，车场街便民市场服务所，冀城路花卉市场服务所，西城区蔬菜批发市场服务所。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为255.14万元。与上年度相比,收、支总计各减少8.81万元，下降3.34%，主要原因是部门持续加强预算绩效管理与成本管控。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计255.14万元,其中：财政拨款收入255.14万元,占100.00%.

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计255.14万元,其中：基本支出151.96万元,占59.56%；项目支出103.18万元,占40.44%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为255.14万元。与上年相比,各减少8.81万元，下降3.34%。主要原因是部门持续加强预算绩效管理与成本管控。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出255.14万元,较上年决算数减少8.81万元，下降3.34%。主要原因是部门持续加强预算绩效管理与成本管控。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出255.14万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出17.14万元,占6.72%；卫生健康支出6.46万元,占2.53%；节能环保支出0.00万元,占0.00%；城乡社区支出219.85万元,占86.17%；住房保障支出11.68万元,占4.58%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为255.14万元,支出决算为255.14万元,完成年初预算的100.00%。其中：

1．社会保障和就业支出年初预算数为17.14万元,支出决算为17.14万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是合理完成社会保障就业支出。

2．卫生健康支出年初预算数为6.46万元,支出决算为6.46万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是合理完成卫生健康支出。

3．城乡社区支出年初预算数为219.85万元,支出决算为219.85万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因合理完成城乡社区支出。

4．住房保障支出年初预算数为11.68万元,支出决算为11.68万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是合理完成住房保障支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出151.96万元。其中：

人员经费142.01万元,较上年决算数减少47.50万元，下降25.07%,主要原因人员减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金等。

公用经费9.95万元,较上年决算数增加6.65万元，增长201.37%,主要原因是新招录两名人员支出有所增加。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、其他交通费用等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是合理支出较上年决算数持平, 主要原因是合理编制年初预算并严格按照预算执行。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本单位无因公出国(境)费用，较上年决算数持平, 主要原因是本单位无因公出国(境)费用。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本单位无公务用车运行维修费用，较上年决算数持平, 主要原因是本单位无公务用车运行维修费用。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本单位无公务用车购置费，较上年决算数持平, 主要原因是本单位无公务用车购置费。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本单位无公务用车运行维修费，较上年决算数持平, 主要原因是本单位无公务用车运行维修费。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本单位无公务接待费。较上年决算数持平, 主要原因是本单位无公务接待费。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2024年度无机关运行相关经费。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计35.075万元,其中：政府采购货物支出3.275万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出31.8万元。授予中小企业合同金额35.075万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额35.075万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆0.00辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车0.00辆,其他用车主要是用于无其他车辆。单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目4个,涉及资金103.18万元,占一般公共预算项目支出总额的40.44%。从评价情况来看, 按照绩效预期目标设定，4个项目的总体绩效目标全部达标。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映甘谷县市场建设服务中心各项业务费项目、甘谷县市场建设服务中心市场2024年工会经费项目、甘谷县市场建设服务中心2024年度市场土地租赁费及政府集中采购项目，甘谷县市场建设服务中心业务费项目4个项目绩效自评结果。

1.“甘谷县市场建设服务中心各项业务费项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99.2分。项目全年预算数为29.74万元,执行数为29.74万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障了单位日常工作的开展。2.“甘谷县市场建设服务中心市场2024年工会经费项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为0.3万元,执行数为0.3万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：提高了职工保障。

3.“甘谷县市场建设服务中心2024年度市场土地租赁费及政府集中采购项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99.2分。项目全年预算数为66.73万元,执行数为66.73万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是按时支付了土地租赁费、二是进行了保安服务、空调机、印刷服务及复印纸政府采购提高了工作效率，保障了单位日常工作的开展。

4.“甘谷县市场建设服务中心业务费项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98.6分。项目全年预算数为6.42万元,执行数为6.42万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障了单位的正常运转。

三、部门重点绩效评价结果

对部门重点项目开展的绩效评价工作，通过全面核查项目实施全过程及成果，综合评价如下：实施的项目立项依据充分，所设定的绩效目标合理且清晰明确，为项目的顺利推进奠定了坚实基础。在项目管理方面，机制健全完善，各项保障措施有力有效，确保了项目能够全面、按时完成各项绩效指标。通过项目的实施，有效促进了部门履职绩效目标的实现，为部门更好地履行职能提供了有力支撑。

相关政策在项目实施过程中落实到位，充分发挥了政策的引导和保障作用。在资金使用上，严格遵循相关规定，使用合规合法，会计核算规范有序，财务控制措施有效，项目资金能够及时拨付到位，保障了项目各环节的资金需求。

项目规划设计科学合理，建设标准高，工程质量较好，管护措施落实到位，且项目按计划及时完成，展现了高效的项目执行能力。

从效益层面来看，项目的社会效益、生态效益、经济效益和可持续影响效果显著。通过项目实施，充分调动了项目区群众的生产积极性，优化了当地产业结构，增强了区域发展后劲，有力促进了群众增收和经济发展，服务对象满意度较高。

综上所述，该项目有效推进了部门绩效目标的实施，较好地完成了年初设定的目标，项目建设和管理各项指标均达到了预期指标值。经综合评定，本次部门重点项目绩效评价结果为优。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。