甘谷县人民政府

2024年度

甘谷县公安局交通警察大队部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

在县公安局的统一领导下，负责我县道路交通安全工作，维护道路交通秩序，依法查出道路交通违法行为，处置道路交通事故，开展道路交通安全宣传，承担道路交通管制和交通警卫工作，开展机动车及机动车驾驶人登记管理工作，按权限先期处置涉路治安、刑事案件以及突发事件。

二、机构设置

本单位隶属于甘谷县公安局，为正科级建制，一级预算单位。下属道路中队、综合勤务中队、事故处理中队、车管所四个副科级建制中队，另设路查中队、秩序宣传中队、城区中队、指挥中心、考试中心等内设机构。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为1345.04万元。与上年度相比,收、支总计各增加89.36万元，增长7.12%，主要原因是主要原因是加大了农村道路和学校周边交通安全隐患的治理，加大了全县道路交通信号灯和配套电子警察的建设。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1345.04万元,其中：财政拨款收入1345.04万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1345.04万元,其中：基本支出256.01万元,占19.03%；项目支出1089.03万元,占80.97%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为1345.04万元。与上年相比,各增加89.36万元，增长7.12%。主要原因是主要原因是加大了农村道路和学校周边交通安全隐患的治理，加大了全县道路交通信号灯和配套电子警察的建设。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1345.04万元,较上年决算数增加89.36万元，增长7.12%。主要原因是主要原因是加大了农村道路和学校周边交通安全隐患的治理，加大了全县道路交通信号灯和配套电子警察的建设。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1345.04万元，主要用于以下方面：公共安全支出848.99万元,占63.12%；科学技术支出437.90万元，占32.56%；社会保障和就业支出31.47万元,占2.34%；卫生健康支出9.47万元,占0.70%；住房保障支出17.21万元,占1.28%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1345.04万元,支出决算为1345.04万元,完成年初预算的100.00%。其中：

1．公共安全支出年初预算数为848.99万元,支出决算为848.99万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是按预算实施项目，按财政拨款支付项目资金。

2．科学技术支出年初预算数为437.90万元,支出决算为437.90万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是按预算实施项目，按财政拨款支付项目资金。

3．社会保障和就业支出年初预算数为31.47万元,支出决算为31.47万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是按预算实施项目，按财政拨款支付项目资金。

4．卫生健康支出年初预算数为9.47万元,支出决算为9.47万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是按预算实施项目，按财政拨款支付项目资金。

5．住房保障支出年初预算数为17.21万元,支出决算为17.21万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是按预算实施项目，按财政拨款支付项目资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出256.01万元。其中：

人员经费240.86万元,较上年决算数增加12.66万元，增长5.55%,主要原因是人员经费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。

公用经费15.15万元,较上年决算数减少4.09万元，下降21.27%,主要原因是压缩了办公费。公用经费用途主要包括办公费、其他交通费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本-部门2024年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为40.27万元,支出决算为32.27万元,决算数小于预算数的主要原因是控制预算，厉行节约，降低成本；较上年决算数减少11.81万元，下降26.79%,主要原因是控制预算，厉行节约，降低成本。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元, 较上年决算数0.00万元无变化,主要原因是无因公出国（境）预算。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为40.27万元,支出决算为32.27万元,决算数小于预算数的控制预算，厉行节约，降低成本。较上年决算数减少11.81万元，下降26.79%,控制预算，厉行节约，降低成本。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是无公务用车购置费预算。较上年决算数持平, 主要原因是无公务用车购置费预算。2.公务用车运行维护费全年预算数为40.27万元,支出决算为32.27万元,决算数小于预算数的主控制预算，厉行节约，降低成本，较上年决算数减少11.81万元，下降26.79%,控制预算，厉行节约，降低成本。3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是无公务接待费预算，较上年决算数持平,主要原因是无公务接费待预算。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为9辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出15.15万元,机关运行经费主要用于开支办公费和其他交通费。机关运行经费较上年决算数减少4.09万元，下降21.27%,主要原因是压缩办公费；  本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是本年度无会议费预算；本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是本年度无培训费预算。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计443.45万元,其中：政府采购货物支出25.65万元、政府采购工程支出395.04万元、政府采购服务支出22.75万元。授予中小企业合同金额337.66万元,占政府采购支出总额的76.14%,其中：授予小微企业合同金额337.34万元,占政府采购支出总额的76.07%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆9辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车8辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车1辆,其他用车主要用于道路交通事故现场勘察。单价100万元(含)以上设备7台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目3个,涉及资金1111.26共预算项目支出总额的82.62%。

绩效自评结果

我部门2024年度部门整体绩效目标管理的项目共3个，其中部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，计划设置二级指标9个，三级指标12个；各项绩效目标内容明确，细化量化。

2024年度部门决算中反映甘谷县公安局交通警察大队公安交通管理业务费、甘谷县公安局交通警察大队公安交通管理业务经费、甘谷县公安局交通警察大队下半年公安交通管理业务费3个项目绩效自评结果。

1.“甘谷县公安局交通警察大队公安交通管理业务经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为437.90万元,执行数为437.90万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障单位公安交通管理业务正常开展。

2.“业务经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为163.64万元,执行数为163.64万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是维护全县道路交通安全；二是管理全县机动车及机动车驾驶人；三是预防道路交通事故。

3.“甘谷县公安局交通警察大队公安交通管理业务费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.63分。项目全年预算数为509.72万元,执行数为487.499万元，完成预算的95.63%。项目绩效目标完成情况：一是单位日常办公支出；二是单位日常执法办案支出；三是单位日常水、电、暖、网络支出；四是辅警被装、考试场租金、车管专用材料支出。

发现的主要问题及原因：一是预算编制不够精准；二是对年度实施的项目还需精准预算和合理实施；下一步改进措施：一是严格编制预算；二是精准申报项目；三是科学预算；四是合理支出；五是精准实现绩效目标。

三、部门重点绩效评价结果

未开展重点绩效评价。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

根据2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2024年度增加（减少）部门预算项目0个，增长率/压减率0%，同时对政策和项目资金管理做出调整的0个。

 绩效自评结果随部门决算报送财政和决算的公开情况：  绩效自评结果随部门决算报送财政并公开。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。