甘谷县人民政府

2024年度

甘谷县招商引资综合服务中心部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）贯彻落实国家、省、市关于西部大开发和招商引资的方针政策。

（二）制定全县招商引资规划和年度计划，负责总体目标任务的分解和落实。

（三）负责全县招商引资项目的筛选、审查及对外推介工作。

（四）牵头组织开展各种形式的招商活动，参与重大招商项目的洽谈及签约。

二、机构设置

根据上述职责，我单位内设两个职能室和一个内设股级事业单位：

（一）办公室

编制招商引资、经济协作工作规划和年度计划，重大课题的调查研究和业务方面的文件起草工作;参与拟定全县各工业园区、基地有关政策措施;协调创新投资软环境;监督招商引资有关优惠政策的落实;负责局机关日常政务工作;负责会议的组织和决定事项的督办;起草有关报告、文件和综合性材料;负责文电处理、信息、机要、档案、人事劳资、党建、党风廉政、精神文明建设、财务、资产管理、后勤服务等工作;配合有关部门搞好对外开放和招商引资工作的宣传工作。

（二）综合股

负责全县的招商引资和经济协作工作;负责招商引资重点项目的运作协调、跟踪服务工作;协调参与重大项目招商引资项目的衔接洽谈合同、协议的签订工作；指导协调县直各部门、单位和乡镇的招商引资工作;负责全县招商引资项目统计和认定考核工作;提出全县大型招商引资活动的方案，承办全县性招商引资及经济协作活动;负责联络、邀请境外和外省区市、县到我县考察、洽谈活动的组织协调、接待方案编制、对接项目准备工作;组织我县有关部门和企业参加国内外的招商引资活动;承办县政府交办的对外联络和信息互通工作。

（三）项目代办中心

1.负责外来投资者在甘投资考察活动，参与有关项目洽谈、签约工作。

2.根据企业和地方需求，对拟落户本县的项目提供相关谋划服务，进行投资项目初步研判，对符合产业导向、具备可操作性的项目提供谋划服务，帮助提出落地方案，协调具体事宜。

3.负责召集相关单位根据相关法律法规及本县相关指导性控制指标就项目准入提出审查意见，优化产业布局，简化项目审批，促进节约集约发展，持续跟踪项目签约。

4.在项目开工前、项目建设阶段，对拟落户本县符合代办条件的投资项目实行全程代办服务，提供代跑代办、咨询指导、沟通协调等服务，做好与项目业主、部门间的沟通协调工作，帮助企业通过政务服务网、在线平台进行注册、项目申报，做到代办不包办、服务全免费。

5.在项目竣工验收阶段，协调有关部门协助企业开展联合验收工作。负责为外来投资者解决生产、经营过程中遇到的困难和问题，全力做好安商护商工作。

6.通过对企业的代办服务和监测分析，提出企业投资项目全流程管理的优化建议，负责对外来投资落地项目进行跟踪调查、分析研究，提出推广改善全县营商环境的对策和建议，为地方党委政府的科学决策提供依据、参考。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

(备注：本部门没有“三公”经费支出,故本表无数据。)

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为181.82万元。与上年度相比,收、支总计各增加11.78万元，增长6.93%，主要增加原因一是新增5名干部，二是按照省市县的安排部署进一步加大宣传招商政策，优化营商环境，加大“走出去，请进来”，促进地方经济发展。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计181.82万元,其中：财政拨款收入181.82万元,占100.00%；

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计181.82万元,其中：基本支出162.36万元,占89.30%；项目支出19.46万元,占10.70%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为181.82万元。与上年相比,各增加11.78万元，增长6.93%。主要增加原因一是新增5名干部，二是按照省市县的安排部署进一步加大宣传招商政策，优化营商环境，加大“走出去，请进来”，促进地方经济发展。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出181.82万元,较上年决算数增加11.78万元，增长6.93%。主要增加原因一是新增5名干部，二是按照省市县的安排部署进一步加大宣传招商政策，优化营商环境，加大“走出去，请进来”，促进地方经济发展。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出181.82万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出144.18万元,占79.30%；社会保障和就业支出18.03万元,占9.92%；卫生健康支出6.99万元,占3.84%；住房保障支出12.62万元,占6.94%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为181.82万元,支出决算为181.82万元,完成年初预算的100.00%。其中：一般公共服务支出144.18万元,占79.30%；社会保障和就业支出18.03万元,占9.92%；卫生健康支出6.99万元,占3.84%；住房保障支出12.62万元,占6.94%。

1．一般公共服务支出年初预算数为144.18万元,支出决算为144.18万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是本单位于年初设定了合理的绩效目标并对预算执行进行绩效监控，整体执行高效。

2．社会保障和就业支出年初预算数为18.03万元,支出决算为18.03万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是本单位于年初设定了合理的绩效目标并对预算执行进行绩效监控，整体执行高效。

3.卫生健康支出年初预算数为6.99万元,支出决算为6.99万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是本单位于年初设定了合理的绩效目标并对预算执行进行绩效监控，整体执行高效。

4．住房保障支出年初预算数为12.62万元,支出决算为12.62万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是本单位于年初设定了合理的绩效目标并对预算执行进行绩效监控，整体执行高效。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出162.36万元。其中：

人员经费152.64万元,较上年决算数增加32.54万元，增长27.09%,主要原因是单位新增5名干部，人员经费用途主要包括基本工资60.95万元、津贴补贴34.31万元、奖金15.57万元、基本养老保险缴费16.69万元、住房保障12.62万元、卫生健康6.99万元、绩效工资4.16万元。其他社会保障缴费1.34万元。

公用经费9.72万元,较上年决算数减少0.03万元，下降0.33%,主要原因是落实过紧日子要求压减办公费、印刷费等支出。公用经费用途主要包括办公费0.78万元、邮电费0.46万元、差旅费0.69万元、其他交通费用7.8万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本单位2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元，决算数等于预算数，较上年决算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元，决算数等于预算数，较上年决算数持平。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元，决算数等于预算数，较上年决算数持平。    

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元，决算数等于预算数，较上年决算数持平。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元，决算数等于预算数，较上年决算数持平。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元，决算数等于预算数，较上年决算数持平。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出9.72万元,机关运行经费主要用于开支公用经费用途主要包括办公费0.78万元、邮电费0.46万元、差旅费0.69万元、其他交通费用7.8万元。机关运行经费较上年决算数减少0.03万元，下降0.33%,主要原因是落实过紧日子要求压减办公费、印刷费等支出。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平,本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数持平。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计15.44万元,其中：政府采购货物支出0.89万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出14.54万元。授予中小企业合同金额14.54万元,占政府采购支出总额的94.22%,其中：授予小微企业合同金额14.54万元,占政府采购支出总额的94.22%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆0.00辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车0.00辆,单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目2个,涉及资金19.46万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看,当年财政拨款19.46万元，全年支出19.46元，执行率100%。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映“招商引资工作经费”“工会会费”等2个项目绩效自评结果。

1.“招商引资工作经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为9.8分（满意度）。项目全年预算数为9.16万元,执行数为9.16万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是目标完成度良好，总分91.1分（满分100分），表明项目总体目标基本达成，但部分核心指标存在不足。二是项目在成本控制（经济、社会、生态）指标全部达标，执行率均为100%。数量指标中，商贸节会参与（10场）、宣传资料印制（5000册）、招商项目签约数（15个）均超额或完全达标。客商满意度达到95%，得满分10分。发现的主要问题及原因：一是外出招商次数不足、资源调配或行程规划影响未能按计划完成外出招商任务；二是组织效率低、外部合作方配合不足，或活动策划周期过长。三是项目落地效率低：签约项目后续跟进不足，或地方配套政策营商环境需优化。下一步改进措施：一是优化招商计划：制定更精准的外出招商路线，结合重点区域和企业需求，提高单次招商效率；二是提升项目落地率：建立签约项目跟踪机制，专人负责对接企业需求，协调解决土地、审批等瓶颈问题。招商引资工作经费项目绩效自评情况：项目整体执行良好，但需针对薄弱环节优化管理流程、增强执行力度，以实现更高水平的招商引资效能。。

2.“工会会费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分(满分10分)。项目全年预算数为0.万元,执行数为0.3万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是预算资金全额使用，未出现超支或结余，表明预算编制精准且执行严格；二是项目在成本控制、产出、效益及满意度方面均超额或完全达成目标，整体绩效优秀。发现的主要问题及原因：一是满意度达标，但需关注调查样本的覆盖范围和反馈真实性，数据逻辑矛盾：如“受益会员数”完成17人（目标≥17），完成率显示76.67%，与实际得分不符，需核查指标计算方式；二是满意度指标局限性：主观性较强，缺乏具体数据支撑（如调查人数、反馈渠道）。下一步改进措施：一是优化指标设计，明确“受益会员数”的计算标准，修正完成率公式（如实际完成数/目标数×100%）；二是细化满意度调查维度（如分项评分），增加样本量和透明度。工会经费项目绩效自评情况：项目整体执行高效，预算与绩效目标完成度优异。

三、部门重点绩效评价结果

无重点绩效评价

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。