甘谷县人民政府

2024年度

甘谷县工业集中区管理委员会部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

(一)贯彻执行党的路线、方针、政策策和县委的决定、决议，负责工业集中区的建设与发展。 (二)贯彻落实国家、省、市有关法律律法规和政策规定，按照省、市、县授权，制定促进工业集中区区发展战略、政策措施和建设管理制度、办法、细则，并负责维组织实施。 (三)统筹编制集中区经济发展总体规划、中长期规划、国土空间规划、生态环境保护规划、产业发展规划和年度计划，经批准后组织实施;编制和实施集中区控制性详细规划、修建性详细规划。 (四)按国家和省市县产业政策和投资政策的要求，审批、核准、备案集中区范围内的投资项目，负责协调办理相关项目建设手续。组织实施集中区内的公共资源交易工作。 (五)负责集中区经济发展、经济统计、招商引资、科技创新、节能减排和协调服务工作;管理集中区的进出口业务和对外经济技术合作。 (六)贯彻执行国家财税法律法规方针政策，负责集中区 财政预决算、财务管理、审计监督及国有资产的监管和运营， 筹集、管理集中区建设资金;指导、监督集中区企业依法经营、 照章纳税，维护企业合法权益。 (七)负责集中区机构编制、干部管理监督、退休职工、工资管理、人才工作、干部职工培训、事业单位职称评定等工作。 (八)贯彻落实自然资源相关法律法规、政策制度，协调相关部门和乡镇做好集中区土地征收、报批、建设用地招标、拍卖、挂牌出让和集中区范围内的土地评估、国有土地使用权出让、划拨等工作;配合做好集中区自然资源管理、不动产交易和确权登记工作。 (九)负责集中区建设工程的初步设计、施工图、建筑节能的预审和上报工作;协调相关部门做好集中区工程招投标和建设项目的监督和管理工作。 (十)负责集中区内土地的统一开发;规划、建设、管理、维护工业集中区内的基础设施。 (十一)组织编制并上报集中区环境保护规划，督促入驻企业报批办理环境影响评价相关手续，协同有关部门审核或审批环保设计和工程，负责监督执行防治污染及其他公害设施与主体工程环保三同时(同时设计、同时施工、同时使用)。 (十二)负责协调配合集中区安全生产监督管理工作。 (十三)负责协调配合集中区公安、市场监管、税务、应急管理等工作。协调、管理和监督有关部门的派驻机构做好工作。 (十四)根据县政府授权，对集中区实施封闭式管理，保障集中区企业依法自主经营，协调解决企业在生产经营中的各种问题。 (十五)负责集中区党的建设、意识形态、精神文明、纪检监察、组织人。

二、机构设置

甘谷县工业集中区管理委员会是县政府派出机构，为副处级事业单位，编制13名。现共有干部职工19人，其中在职职工19人，较上年无变化。内设机构有综合办公室、经济发展科、建设管理科、六峰园区管理科、城关示范区管理科、磐安示范区管理科等6个机构。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为858.78万元。与上年度相比,收、支总计各增加448.02万元，增长109.07%，主要原因是一是2024年我单位申请追加了省级工业集中区创建经费85万元，二是甘谷县六峰工业园区配套设施建设项目工程款和前期费用支付增加,三是人员经费的增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计858.78万元,其中：财政拨款收入858.78万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计858.78万元,其中：基本支出252.42万元,占29.39%；项目支出606.36万元,占70.61%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为858.78万元。与上年相比,各增加448.02万元，增长109.07%。主要原因是一是2024年我单位申请追加了省级工业集中区创建经费85万元，二是甘谷县六峰工业园区配套设施建设项目工程款和前期费用支付增加,三是人员经费的增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出479.56万元,较上年决算数增加311.72万元，增长185.72%。主要原因是一是2024年我单位申请追加了省级工业集中区创建经费85万元，二是甘谷县六峰工业园区配套设施建设项目前期费用支付152.14万元，增加了预算,三是人员经费的增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出479.56万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出33.48万元,占6.98%；卫生健康支出10.65万元,占2.22%；资源勘探工业信息等支出415.94万元，占86.73%；住房保障支出19.49万元,占4.06%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为479.56万元,支出决算为479.56万元,完成年初预算的100.00%。其中：

1．社会保障和就业支出年初预算数为33.48万元,支出决算为33.48万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数。

2．卫生健康支出年初预算数为10.65万元,支出决算为10.65万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数。

3．资源勘探工业信息等支出年初预算数为415.94万元,支出决算为415.94万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数。

4．住房保障支出年初预算数为19.49万元,支出决算为19.49万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出252.42万元。其中：

人员经费239.05万元,较上年决算数增加83.15万元，增长53.34%,主要原因一是2023年后半年增加的6人，人员经费计入2023年的较少，与2024年度比较产生较大增幅；二是年度人员正常晋升薪级等，工资每年正常涨幅。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、医疗保险缴费、住房公积金等。

公用经费13.37万元,较上年决算数增加11.72万元，增长710.26%,主要原因一是公用经费按人员数计算，人员2023年底比2022年底增长4人，公用经费增长8000元；二是因创建省级工业集中区追加公用经费100000元，用于支付编制集中区总规的劳务费；三是本年度增加一项税金及附加费用3946元，因此公用经费成倍增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、取暖费、差旅费、劳务费、税金及附加费用。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入379.22万元,本年支出379.22万元,年末结转和结余0.00万元,支出具体情况为379.22万元分两次支付，全部用于甘谷县六峰工业园区配套设施建设项目工程款。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数,较上年决算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元, 决算数等于预算数,较上年决算数持平。。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元, 决算数等于预算数,较上年决算数持平。。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元, 决算数等于预算数,较上年决算数持平。。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元, 决算数等于预算数,较上年决算数持平。。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元, 决算数等于预算数,较上年决算数持平。。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2024年度无机关运行相关经费。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平。

本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数持平。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计5.84万元,其中：政府采购货物支出1.90万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出3.94万元。授予中小企业合同金额5.84万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额5.84万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆0.00辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车0.00辆。单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目3个,涉及资金227.14万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。对2024年度甘谷县六峰工业园区配套设施建设项目等1个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金379.220688万元,占政府性基金预算项目支出总额的100%。从评价情况来看,4个项目3个为“优”，1个为“良”.

二、绩效自评结果

（一）整体绩效目标自评

1.产出指标完成情况分析。年初部门预算主要用于保障我单位机构正常运转、完成日常工作任务，2024年12月前，我单位在年初预算内完成了各项工作的支出，并严格按照年初部门预算绩效目标执行。

2.效益指标完成情况分析。我单位全面履行基层社会治理职责、全面履行基本公共服务职责，保证机构正常运行，确保完成年度职能目标任务。

3.满意度指标完成情况分析。2024年我单位较好地完成了绩效目标任务，支出均按相关制度规定执行，建立了工作有计划、实施有方案、日常有监督的管理机制，工作取得了较好的成效，效能得到了提高、获得了园区企业的好评。

（二）我部门在2024年度部门决算中反映省级工业集中区创建所需经费、甘谷县六峰工业园区配套设施建设项目前期费用、2024年工业集中区工会经费、甘谷县六峰工业园区配套设施建设项目等4个项目绩效自评结果。

1.“省级工业集中区创建所需经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.2分。项目全年预算数为74.7万元,执行数为74.7万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保障了省级工业集中区创建办公室的正常运转；二是支付了创建省级工业集中区所需规划的编制费用、测绘费等；三是创建省级工业集中区成功。发现的主要问题及原因：创建省级工业集中区所需规划的编制费用、测绘费等还没有全额支付，存有欠账。下一步改进措施：我单位将积极申请项目资金，尽快全额支付各项规划的编制费用。

2.“甘谷县六峰工业园区配套设施建设项目前期费用”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98.8分。项目全年预算数为152.14万元,执行数为152.14万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：及时支付了六峰工业园区配套设施建设项目8项前期费用，保障了六峰工业园区配套设施建设项目的正常开展。发现的主要问题及原因：一是项目前期费用年初没有预算，为年中追加预算；二是前期费用的支付与项目实施进度不符，严重滞后。下一步改进措施：我单位将该项目建设中存在的不足，归纳总结，在以后的项目建设中，避免类似问题再次出现，影响项目整体绩效目标。

3.“2024年工业集中区工会经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为0.3万元,执行数为0.3万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是及时支付了2024年工业集中区工会经费，保障工业集中区工会联合会的正常运转；二是保障了19名会员的正常福利，通过发放福利和开展工会职工活动，提高了工会会员满意度。发现的主要问题及原因：项目费用年初没有预算，为年底追加预算，经费的时效性没有较好的完成。下一步改进措施：我单位将该项目资金的时效性不足的问题，归纳总结，在以后年底的预算中及时预算，避免类似问题再次出现，影响项目整体绩效目标。

4.“甘谷县六峰工业园区配套设施建设项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为89.27分。项目全年预算数为660万元,执行数为379.220688万元,完成预算的57.46%。项目绩效目标完成情况：2024年支出379.220688万元，预算执行率57.46%，资金使用规范性合规，周边企业对建成的道路改善园区周边生产生活条件服务质量满意，完善了园区路网。发现的主要问题及原因：该项目分一二期建设，一期建设目标全部完成，因二期还未开展，因此专项债券资金还有剩余，预算执行率不高。下一步改进措施：我单位将积极推进二期项目建设，将该项目建设中存在的不足，归纳总结，在以后的项目建设中，避免类似问题再次出现，影响项目整体绩效目标。

三、部门重点绩效评价结果

无部门重点绩效。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

2024年度，组织开展重点绩效自评项目共4个，其中，3个基本项目，1个政府专项基金重点项目，绩效自评覆盖率为100%。

根据2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2024年度增加(减少)部门预算项目0个，增长率/压减率0%。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

绩效自评结果随部门决算报送财政和决算的公开情况:绩效自评结果随部门决算报送财政部门并公开。

虽然我单位2024年部门履职社会效益发挥良好，部门预算绩效管理考核评价较好，部门预算绩效管理工作考核自评报告比较完整，但仍然存在部分问题。在今后的工作中，我单位进一步强化财政预算绩效管理，规范财政专项资金管理，提高财政资源配置效率和使用效益。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。