甘谷县人民政府

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年部门预算公开如下：

一、部门/单位职责

按甘谷县人民政府金融工作办公室是县政府工作部门之一，其主要职责：

(一)贯彻落实国家关于金融工作法律、法规、规章和政策。配合中央金融监管部门驻县机构做好货币政策落实及金融监管相关工作。拟定全县金融业总体规划和相关政策，并组织实施。

(二)按照中央统一规则，对全县小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、地方资产管理公司等实施监管。强化对全县投资公司、社会众筹机构、地方各类交易场所的监管;配合有关部门加强对互联网金融的监管。

(三)会同协助有关部门做好全县防范和处置地方金融风险，打击乱办金融、非法集资等非法金融活动，防控互联网金融风险整顿，规范地方金融秩序，维护地方金融安全。

(四)根据县政府授权，行使县属金融类机构(企业)相关管理职责。

(五)根据县委、县政府安排部署，统一规划、整合资源，推动地方金融业健康发展，为全县经济社会发展提供服务。协调驻县金融机构提升金融服务水平，支持经济社会发展。对地方金融组织的行业自律组织进行指导和管理，协调解决金融业发展中应由地方政府解决的矛盾和问题，协调有关方面支持驻县金融机构发展。做好金融协调服务工作。

(六)负责与人行甘谷县支行的协调联系。

(七)指导推进金融市场体系建设。统筹发展地方金融业态，推动构建多层次、广覆盖、有差异的地方金融机构体系。

(八)承担县委、县政府有关金融工作领导小组办公室具体工作，协调督促有关方面落实相应领导小组决定事项、工作部署和要求等。

(九)承办县委、县政府和上级部门交办的其他事项。

(十)职能转变。县金融办应加强、优化、统筹全县地方金融发展、改革、监管、防风险方面的能力建设，充分发挥参谋助手作用，加强地方金融人才队伍建设，建立金融风险监测预警机制，加强地方金融法制建设。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

按内设机构：

1.综合股。负责机关日常运转，承担综合协调、文秘、财务、信息化、机要、政务公开、督办督查、后勤保障等工作。负责机关党的建设和党风廉政工作。负责机关干部人事、机构编制、干部教育培训、绩效考核、干部队伍建设工作。负责离退休干部工作。研究国家宏观金融政策，起草金融方面的地方性法规和政府规章。组织拟订地方金融业规划。起草综合性文稿。办理人大代表建议和政协委员提案。承担机关依法行政，法制宣传等工作。负责机关领导政务活动安排和重要文稿核稿工作。负责群众信访、接访工作。

2.金融一股。负责与人行甘谷县支行、驻县银行业金融机构、驻县保险业金融机构及其上级机构的协调联系。协调争取银行业、保险业金融机构在甘谷县设立分支机构。协调推动银行业、保险业金融机构改革创新，参与指导其资产重组、引进战略投资者等重大事项。引导协调银行业金融机构加强业务创新，为全县经济社会发展服务。引导和鼓励银行、保险业金融机构参与策划、指导、规范全县重大建设项目、重大资产整合的融资工作。协调指导全县农村金融机构改革发展工作，协调有关部门做好新型农村金融机构的规范发展工作。负责与驻县证券期货业金融机构及其上级机构的联系。配合证券监管机构做好监管工作。参与拟订全县资本市场发展规划并组织实施。调度分析全县资本市场运行情况，提出有关政策建议。负责地方法人证券、期货机构重大事项的指导、协调工作。指导推动县内企业在境内外上市和“新三板”挂牌，指导上市企业规范发展、并购重组和再融资。

3.金融二股。负责拟定全县融资担保公司、融资租赁公司、地方资产管理公司、小额贷款公司、商业保理公司等行业发展规划和政策措施并组织实施，协调有关方面支持其健康发展，指导推动全县融资担保体系建设，引导融资担保、融资租赁机构提升融资服务水平，推动全县金融租赁公司、财务公司的规范发展;负责对全县融资担保公司、融资租赁公司、地方资产管理公司、小额贷款公司、商业保理公司实施监管，强化对全县投资公司、社会众筹机构、地方各类交易场所等的监管，协调指导其做好风险防控、化解、处置工作;负责对全县小额贷款公司、商业保理公司、地方资产管理公司、投资公司、社会众筹机构、地方各类交易场所等高管人员实行任职资格管理和业务培训。承担全县打击和处置非法集资工作领导小组办公室日常工作。统筹加强跨部门金融监管合作，建立健全金融风险监测、预警和防范工作机制。会同有关部门排查金融风险隐患、打击和处置非法金融活动、取缔非法金融机构、应急处置地方金融突发和重大事件。推进地方金融风险监测预警系统、监管信息系统等建设管理工作。负责推进全县金融法治环境建设，配合普及金融法治知识、金融消费者(投资者)权益保护、金融信用体系建设工作。会同有关部门加强对互联网金融的监管。协助相关部门开展打击涉及监管职责的非法金融活动，协调处置金融风险事件。

（二）参照公务员法管理单位

无

（三）直属事业单位

无

三、部门/单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2024年部门（单位）收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2024年部门收支总预算79.88万元。按照综合预算的原则，部门（单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2024年收入预算79.88万元（详见部门/单位预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入79.88万元，占100.00；

政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转收入0万元，占0%；

其他收入0万元，占0%。

（二）支出预算

2024年支出预算79.88万元（详见部门/单位预算公开表3）。其中：基本支出79.88万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。

四、一般公共预算情况

2024 年一般公共预算当年支出79.88万元，包括：一般公共服务支出57.13万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、社会保障和就业支出12.79万元、卫生健康支出3.17万元、住房保障支出5.83万元、商品服务业等支出0.96万元、其他支出0万元。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2024年基本支出79.88万元，比2023年预算增加37.4万元，增长88.04%，增长的主要原因是人员增加。

其中：人员经费支出78.92万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出0.96万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2024年一般公共预算财政拨款项目支出预算0万元，比2023年预算增加（减少）0万元。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0万元，较2023年预算增加（减少）0万元。

1.因公出国（境）费用0万元，较2023年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

2.公务接待费0万元，较2023年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），较2023年预算增加（减少）0万元。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费0万元，较2023年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0万元，较2023年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费0.96万元，较2023年预算减少0.04万元，下降4%，增长（下降）的主要原因是节约成本、缩减支出。

七、政府采购安排情况

2024年，部门（单位）政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0 万元。

2024年，部门（单位）面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为6.72万元。其中：办公用房0平方米，价值 0万元。预算部门（单位）共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2024年拟采购固定资产约0万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

本单位未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

本单位2024年无非税收入。

（三）重点项目情况

本单位年初预算未安排项目支出，无重点项目说明。

（四）部门管理转移支付情况

2024年本单位未安排预算，单位管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

本单位未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2023年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2023年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门/单位整体支出和项目绩效目标2个，按规定随年度预算一并公开项目2个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2023年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目2个，占本部门/单位项目的100%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目2个，完成率为100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：需进一步科学精准编制预算。开展1-9月绩效运行监控项目2个，占本部门（单位）项目的100%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目2个，完成率为100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：需进一步科学精准编制预算。绩效运行监控在部门内部通报整改情况：没有通报，按进度进行及时支付，支付率为100%。

3.绩效自评开展情况。2023年度，组织开展绩效自评项目共2个，其中，部门（单位）整体支出2个，项目支出2个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：绩效自评结果随部门决算报送财政部门并公开，公开率为100%。

4.绩效结果应用情况。根据2023年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2024年度增加（减少）部门预算项目0个，增长率/压减率0%。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

（二）2024年绩效目标编制情况

2024年，纳入部门/单位预算绩效目标管理的项目2个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标13个、三级指标20个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标10个、三级指标11个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1.财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2.一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3.财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4.其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5.基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6.项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7.“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

甘谷县人民政府金融工作办公室

2024年1月12日