甘谷县人民政府

前 言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年部门预算公开如下：

一、部门/单位职责

（一）贯彻落实国家、省、市以及县委、县政府关于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的各项方针、政策，提出相应的贯彻实施措施及方案。

（二）负责拟定中长期发展规划、编制巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接年度计划，并负责组织实施，督促检查落实工作。

（三）负责组织开展全县建档立卡监测对象动态管理工作，负责建档立卡和信息化建设工作。

（四）负责和协调有关部门对巩固拓展脱贫攻坚成果项目进行筛选、审查、立项和评估论证、计划上报和下达工作。负责财政衔接乡村振兴补助资金项目的规划和项目库建设，对项目落实情况跟踪检查和协助组织实施。

（五）加强对全县财政衔接乡村振兴补助资金的管理、审计、监督工作，协调有关部门做好项目资金的督查，配合审计部门和纪检监察部门查处有关违纪案件，强化财政衔接资金的内部审计工作。

（六）负责全县社会帮扶、东西协作帮扶和驻村帮扶工作，制定帮扶工作规划，协调办理有关事宜。

（七）加强机关党的建设及干部队伍建设，制定各项管理制度，管好国有资产、机关财务工作，开展精神文明建设。

（八）承办县委、县政府和市乡村振兴部门交办的其他事项。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

甘谷县乡村振兴局内设机构： 综合股、建档立卡股、社会帮扶股、规划项目股、行业扶贫股、资金监管股。

（二）参照公务员法管理单位

甘谷县扶贫事务服务中心

（三）直属事业单位

无

三、部门/单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2024年部门（单位）收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2024年部门收支总预算925.893万元。按照综合预算的原则，部门（单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2024年收入预算26034.84万元（详见部门/单位预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入937.84万元，占3.6%；

政府性基金预算收入0万元，占0%；

上级补助收入25097万元，占96.4%；

上年结转收入0万元，占0%；

其他收入0万元，占0%。

（二）支出预算

2024年支出预算26034.84万元（详见部门/单位预算公开表3）。其中：基本支出341.84万元， 占1.31 %； 项目支出25693万元，占98.69%；上年结转0万元， 占0%。

四、一般公共预算情况

2024 年一般公共预算当年支出937.84万元，包括：一般公共服务支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、社会保障和就业支出0万元、农林水支出937.84万元、其他支出0万元。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2024年基本支出341.84万元，比2023年预算增加0.05万元，增加0.015 %，增加的主要原因是人员变动。

其中：人员经费支出337.52万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费等。

公用经费支出4.32万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、差旅费、公务接待费等。

（二）项目支出

2024年一般公共预算财政拨款项目支出预算596万元，比2023年预算增加271万元，增长83.38 %，增长的主要原因是驻村帮扶工作队员补助项目中，补助天数增加，预算增加。

经济社会发展项目0个。

保障运转经费0个。

其他项目2个，主要是驻村帮扶工作队员补助、驻村帮扶工作队经费。

（三）支出功能分类说明

1.农林水支出扶贫行政运行2024年预算数为341.84万元，比2023年预算增加0.05万元，主要原因是部门人员变动。

2.农林水支出扶贫其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出2024年预算数为25693万元，比2023年预算增加25368万元，主要原因是项目增加。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算1万元，较2023年预算减少1万元。

1.因公出国（境）费用0万元，较2023年预算没有变化。

2.公务接待费1万元，较2023年预算减少1万元，下降50 %，下降的主要原因是上级督导检查减少。

3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），较2023年预算没有变化。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费0万元，较2023年预算没有变化。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0万元，较2023年预算没有变化。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费4.32万元，较2023年预算减少20%，减少的主要原因是节约成本，缩减支出。

七、政府采购安排情况

2024年，部门（单位）政府采购预算总额5.25万元，其中：政府采购货物预算1.25万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算4万元。

2024年，部门（单位）面向中小企业预留政府采购项目预算金额 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为0万元。其中：办公用房0平方米，价值0万元。预算部门（单位）共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2024年拟采购固定资产约0万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

本部门/单位2024年无非税收入。

（三）重点项目情况

本部门/单位年初预算未安排项目支出，无重点项目说明。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，部门/单位管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2023年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2023年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门/单位整体支出和项目绩效目标25个，按规定随年度预算一并公开项目24个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2023年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目25个，占本部门/单位项目的100%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目6个，完成率为25%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：项目前期进展较慢，需提高预算编制的科学精准率，进一步加强预算执行率。开展1-9月绩效运行监控项目24个，占本部门（单位）项目的100%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目24个，完成率为100%。“绩效运行监控在部门内部通报整改情况：分别在6月底、9月底在部门内部通报绩效运行监控情况，提出整改措施，督促项目进展，进一步加强财政支出管理、增强资金绩效理念、合理配置公共资源、优化财政支出结构、强化资金管理水平、提高资金使用效益。

3.绩效自评开展情况。2023年度，组织开展绩效自评项目共25个，其中，部门（单位）整体支出1个，项目支出24个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：2023年底，单位成立绩效自评工作领导小组，对24个项目支出进行了绩效自评，并将自评结果报送县财政局。

4.绩效结果应用情况。根据2023年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2024年度增加（减少）部门预算项目0个，增长率/压减率0%。同时对政策和项目资金管理作出调整的0 个。

（二）2024年绩效目标编制情况

2024年，纳入部门/单位预算绩效目标管理的项目5个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标14个、三级指标21个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标9个、三级指标10个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 甘谷县乡村振兴局

2024年1月12日