甘肃东部（甘谷）物流园区管理委员会
2022年度部门决算收支情况说明
目录
第一部分 单位概况
一、单位主要职能
二、机构设置
第二部分 2022年度部门决算情况说明
一、2022年度部门决算收支情况说明
（一）2022年度部门收支总体情况说明
（二）2022年度财政拨款收支情况说明
（三）2022年度一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
二、2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
（一）因公出国（境）经费支出情况
（二）公务接待费用支出情况
（三）公务用车购置及运行维护费支出情况
三、机关运行经费支出情况
四、政府采购支出情况
五、国有资产占用情况
六、2022年度预算绩效情况说明
第三部分 2022年度部门决算公开表格
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、单位主要职能
1、 贯彻执行国家及省、市有关物流园区建设的方针政策和法律法规，制定落实物流园区的各项优惠政策和规章制度；
2、 负责物流园区的总体规划和建设工作；
3、 负责审核入驻物流园区的项目和企业；
4、 负责实施物流园区的基础设施建设，并做好土地、供水、供电、通讯和运输等协调服务工作；
5、 负责物流园区的安全生产及环境保护工作。
二、机构设置
甘肃东部（甘谷）物流园区管理委员会是财政全额供给的正科级单位，编制9名，其中：事业编制9名，目前在职人员9名。下设2个内设机构（办公室和综合业务股）。
第二部分 2022年度部门决算情况说明
一、2022年度部门决算收支情况说明
（一）2022年度部门收支总体情况说明
2022年度收入总计74.9万元，同比增加4.94万元，同比增长7.06%，其中：财政拨款收入74.9万元，占比100%；事业收入0万元，占比0%；上级补助收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%。收入增加的主要原因是在职人员工资正常晋升。
2022年支出总计74.9万元，同比增加4.94万元，同比增长7.06%，其中：基本支出74.9万元；项目支出0万元。支出按功能科目分类：一般公共服务支出6.95万元，商业服务业等支出67.94万元。支出增加的主要原因是在职人员工资正常晋升。
2022年年末结转结余0万元，较年初结转结余0万元保持持平。
（二）2022年度财政拨款收支情况说明
2022年度财政拨款收入总计74.9万元，占当年预算的100%，同比增加4.94万元，同比增长7.06%。其中：一般公共预算财政拨款收入74.9万元，占比100%；政府性基金财政拨款收入0万元，占比0%。财政拨款收入增加的主要原因是在职人员工资正常晋升。
2022年度财政拨款支出总计74.9万元，占当年预算的100%，同比增加4.94万元，同比增长7.06%。财政拨款支出按功能科目分类：一般公共服务支出6.95万元，完成当年预算的9.28%；商业服务业等支出67.94万元，完成当年预算的90.72%。财政拨款支出增加的主要原因是在职人员工资正常晋升。
2022年财政拨款年末结转结余0万元，较年初结转结余 万元增加0万元保持持平。
（三）2022年度一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出74.9万元，按经济科目分类：工资福利支出70.9万元，包括基本工资、津贴补贴、资金、其他社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等；商品和服务支出4万元，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
人员支出70.9万元，包括工资福利支出和对个人和家庭的补助支出。
公用经费支出4万元，包括商品和服务支出、其他资本性支出和对企事业单位的补贴支出。
二、2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
2022年 一般公共预算财政拨款“三公经费”支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：因公出国（境）经费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。“三公经费”支出较上年保持持平。
（一）因公出国（境）经费支出情况
2022年本单位因公出国（境）费预算0万元，支出0万元，因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）团人次数0人，与上年持平。
（二）公务接待费用支出情况
2022年国内公务接待0次，接待人次0人，公务接待费用预算0万元，支出0万元，与上年持平。
（三）公务用车购置及运行维护费支出情况
1、2022年购置公务用车预算0万元，购置0辆，购置费0万元，与上年持平。
2、公务用车保有量为0辆，公务用车运行维护费支出0万元，与上年持平。
(四) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。
三、机关运行经费支出情况
2022年机关运行经费支出4万元，较上年4.1万元减少2.4%。
四、政府采购支出情况
2022年政府采购预算总额2.82万元，实际支出2.82万元，较上年0万元增长100%，其中：货物支出2.82万元、工程支出0万元、服务支出0万元。
授予中小企业合同金额2.82万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2.82万元，占政府采购支出总额100%
五、国有资产占用情况
截至2022年12月31日，本部门资产总额为0万元，其中：车辆0辆，价值0万元（其中：领导干部用车0辆；一般公务用车0辆；一般执法执勤用车0辆；特种专业技术用车0辆；其他用车0辆）；单位价值100万元以上的专用设备0（台、套）。
六、2022年度预算绩效情况说明
2022年，本部门预算支出包括2项，当年财政拨款74.9万元，全年支出74.9万元，执行率100%。通过自评，整体支出结果为“良”。自评情况分析如下：
（一）人员经费
1.支出预算执行情况。
当年财政拨款70.9万元，全年支出70.9万元，执行率100%。
2.总体绩效目标完成情况分析。
通过按月及时发放工资，激励工作人员，确保工业集中区管委会工作正常运转。
3.各项指标完成情况分析。
数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、服务对象满意度指标全部完成。其他各项二级、三级指标全部完成。
（二）公用经费
1.支出预算执行情况。
当年财政拨款4万元，全年支出4万元，执行率100%。
2.总体绩效目标完成情况分析。
通过购买办公用品、制作印刷品等，提供了基本办公条件，保障了单位各个办公室的正常运转，完成了单位各项工作任务。
3.各项指标完成情况分析。
通过购买办公用品、制作印刷品等，提供了基本办公条件，保障了单位各个办公室的正常运转，完成了单位各项工作任务。数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、服务对象满意度指标全部完成。其他各项二级、三级指标全部完成。
第三部分 2022年度部门决算公开表格
一、收入支出决算总表（详见附表）
二、收入决算表（详见附表）
三、支出决算表（详见附表）
四、财政拨款收入支出决算总表（详见附表）
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（详见附表）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（详见附表）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（详见附表）
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（详见附表）
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（详见附表）
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：是指本级财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取取得的收入。
四、其他收入：是指上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、年初结转和结余：是指以前年度尚未成、结转到本年按照有关规定继续使用的资金。
六、年末结转和结余：是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需延迟到以后年度按照有关规定继续使用的资金。
七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和机关运行经费。
八、项目支出：是指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标而发生的支出。
九、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。
十、工资福利支出：是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十一、商品和服务支出：是指单位购买商品和服务的支出。
甘公网安备62052302000005号
