甘肃东部（甘谷）物流园区管理委员会
2025年部门预算公开说明
按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《天水市市委市政府<关于进一步推进预算公开工作的实施方案>》，现将2025年部门预算公开如下：
一、部门职责
1、 贯彻执行国家及省、市有关物流园区建设的方针政策和法律法规，制定落实物流中心的各项优惠政策和规章制度；
2、 负责物流园区的总体规划和建设工作；
3、 负责审核入驻物流园区的项目和企业；
4、 负责实施物流园区的基础设施建设，并做好土地、供水、供电、通讯和运输等协调服务工作；
5、 负责物流园区的安全生产及环境保护工作。
二、机构设置
甘肃东部（甘谷）物流园区管理委员会是财政全额供给的正科级单位，编制9名，其中：事业编制9名，目前在职人员9名。下设2个内设机构（办公室和综合业务股）。
三、部门预算收入及支出总体情况
（一）全年收入
2025年收入预算107.89万元，比2024年118.73万元减少 10.84万元，减少9.13%。其中：一般公共预算拨款107.89万元，比2024年118.73万元减少10.84万元，减少9.13%。主要是减少了1名工作人员。
（二）全年支出
2025年支出预算107.89万元，比2024年118.73万元增减少 10.84万元，减少9.13%。其中：一般公共预算拨款107.89万元，比2024年118.73万元减少 10.84 万元，减少9.13%。主要是减少了1名工作人员。
1、基本支出
2025年基本支出107.89万元，其中人员经费104.69万元，公用经费1.44万元。比2024年118.73万元减少10.84万元，减少9.13%。主要是减少了1名工作人员。
2、项目支出
（1）项目支出增减情况
2025年项目支出0万元，比2024年预算增加0万元。
（三）政府支出功能分类指标
1、商业服务业等支出81.06万元。
2、社会保障和就业支出13.57万元。
3、卫生健康支出4.67万元。
4、住房保障支出8.59万元。
（四）非税收入
2025年本部门计划征收 0 万元。
（无非税收入预算：2025年本单位无非税收入）。
(五)政府性基金预算支出
2025年政府性基金预算安排0 万元。（无政府性基金预算：2025年本单位无政府性基金预算安排的支出）。
四、部门一般性支出、三公经费财政拨款情况
（一）三公经费
2025年三公经费预算0 万元，比2024年减少0万元。其中：
1.因公出国（境）费用0 万元，比2024年预算增减0 万元。
2.公务接待费0万元，比2024年预算减少0 万元。
3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0 万元，公务用车运行维护费0万元），比2024年预算减少0 万元。
（二）培训费
培训费0万元，比2024年预算减少0万元。
（三）会议费
会议费0万元，比2024年预算减少0万元。
（四）机关运行费
机关运行费1.44万元，比上年1.6万元减少0.16万元，减少原因是减少了1名人员
五、其他重要事项情况说明
（一）政府采购情况
2025年单位政府采购预算总额1万元，其中：政府采购货物预算1万元。
（二）国有资产占用情况
流动资产占0%，固定资产占100%,无形资产占0%。
六、名词解释
1.财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。
3.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
4.“三公”经费：用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5.政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。
6.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。
7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
8.一般公共服务支出；反映政府提供的一般公共服务的支出
甘公网安备62052302000005号
