甘谷县人民政府

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2025年部门预算公开如下：

一、部门职责

1、依照法律和《中国工会章程》，组织和指导基层工会坚定不移地贯彻落实党的全心全意依靠工人阶级根本指导方针，进一步突出和履行维护职能。

2、研究有关职工合法权益的重大问题，向县委和县政府反映职工群众的思想、愿望和需求，提出意见和建议。

3、参与涉及职工切身利益的政策、措施、制度的拟定；对侵犯职工合法权益重大事件进行调查并提出处理意见，参与职工伤亡事故的调查处理。

4、负责工会理论政策研究，监督检查 《中国工会章程》的贯彻执行；研究指导工会自身改革和建设。

5、指导基层工会组织职工开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，推动建立平等协商、集体合同制度和监督保证机制的工作。

6、协助县政府做好县级劳模的推荐、评选工作；负责工会经费的收缴和上解，工会资产的管理、审查、审计工作；承办县委、县政府和上级工会交办的其他事项。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

县总工会现有3个参公编制，4个事业编制。内设机构办公室，加挂经费审查委员会办公室牌子，负责党的建设职能、加强工作督查职能。
　　组宣室：负责基层工会组织建设、职工之家建设、职工宣传教育和网络服务职能，履行代表联络工作职责。
　　法律保障室：挂女职工委员会办公室牌子，负责依法维权职能，农民工和困难职工帮扶解困职能以及服务职工工作，履行劳动关系和社会联络职能，强化民主管理，厂务公开职能，进一步推进和谐劳动关系构建，维护职工队伍稳定。
　　经济工作室：负责指导劳模、职工、班组创新和参与经济建设，开展劳动竞赛、技能大赛、促进安全生产、劳动保护等职能。
　　财务室：负责工会经费和资产管理职能，确保工会资产保值增值。
　　甘谷县职工服务中心，负责对职工特别是困难职工、农民工再就业、医疗、体检、生活、子女上学、法律服务等方面的服务职能。

（二）参照公务员法管理单位

按编制部门批复“三定”方案编写

（三）直属事业单位

按编制部门批复“三定”方案编写

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2025年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2025年部门收支总预算607.69万元。按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2025年收入预算607.69万元（详见部门预算公开表1,2）。

包括：一般公共预算收入 607.69万元，占100%；

政府性基金预算收入 0万元，占0%；

上年结转收入 0 万元，占0%；

其他收入 0 万元，占0%。

（二）支出预算

2025年支出预算607.69万元（详见部门预算公开表3）。其中：基本支出107.69万元，占17.7 %； 项目支出500万元，占82.3%； 上年结转0万元，占100 %。

四、一般公共预算情况

2025 年一般公共预算当年支出607.69 万元，包括：一般公共服务支出 607.69 万元、公共安全支出 0万元、教育支出 0万元、科学技术支出 0 万元、社会保障和就业支出 0 万元、其他支出0 万元。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2025年基本支出 107.69 万元，比2023年预算减少2.62万元，下降2.4%，（下降）的主要原因是经费缩减。

其中：人员经费支出 104.81万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出 2.88 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2025年一般公共预算财政拨款项目支出预算500万元，和2024年持平，经济社会发展项目 0 个。

保障运转经费 0个。

其他项目 0 个。

（三）支出功能分类说明

1.一般公共服务（类） 纪检监察事务（款） 派驻派出机构（项）2025 年预算数为607.69万元，比2024年预算减少 2.62万元， 主要原因是经费缩减。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算 0万元，较2024年预算持平。

1.因公出国（境）费用0万元，较2024年预算持平。

2.公务接待费0万元，较2024年预算持平。

3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置 0   万元，公务用车运行维护费0万元），较2024年预算持平。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费0万元，较2024年预算持平。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0万元，较2024年预算持平。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费2.88万元，较2024年预算持平。

七、政府采购安排情况

2025年，部门（单位）政府采购预算总额0.5万元，其中：政府采购货物预算0.5万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2025年，部门（单位）面向中小企业预留政府采购项目预算金额  0万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 0.5 万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为3.4万元。其中：办公用房 0 平方米，价值0万元。预算部门（单位）共有公务用车0 辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2025年拟采购固定资产约0.5万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

2025年本部门/单位无非税收入。

（三）重点项目情况

选取1个2025年部门/单位预算安排的经济社会发展类项目公开项目文本信息，包括项目名称、项目概况、立项依据、实施主体、实施周期、实施计划、年度预算安排、预期总体目标等内容。没有经济社会发展类项目支出的部门/单位可公开其他类项目。

项目名称：2025年工会经费（含困难职工慰问经费25万元）

1、项目概况：2025年工会经费（含困难职工慰问经费25万元）

2、立项依据：《中华人民共和国工会法》《中国工会章程》

3、实施主体：甘谷县总工会

4、实施周期：1年

5、实施计划：按工作计划实施

6、年度预算安排：500万元

7、预期总体目标：实现工会经费使用的科学化、规范化、合理化，更好地提升工会组织服务职工能力。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，部门/单位管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2024年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2024年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门/单位整体支出和项目绩效目标   个，按规定随年度预算一并公开项目 1个，公开率为100 %。

2.绩效运行监控情况。2024年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目1个，占本部门/单位项目的100 %。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目1个，完成率为100 %。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：需要进一步科学精准编制预算。开展1-9月绩效运行监控项目 1个，占本部门（单位）项目的100 %。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目1个，完成率为 100 %。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：进一步提高预算执行率。绩效运行监控在部门内部通报整改情况：无。

3.绩效自评开展情况。2024年度，组织开展绩效自评项目共 1  个，其中，部门（单位）整体支出 0 个，项目支出 1 个，转移支付项目0 个，绩效自评覆盖率为100 %。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：绩效自评结果随部门决算报送财政部门并公开。

4.绩效结果应用情况。根据2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金 0 万元，2024年度增加（减少）部门预算项目 0 个，增长率/压减率 0 %。同时对政策和项目资金管理作出调整的 0 个。

（二）2025年绩效目标编制情况

2025年，纳入部门/单位预算绩效目标管理的项目 1个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标15个、三级指标 25个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标 8 个、三级指标8个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

                                                                                         甘谷县总工会

  2025年2月19日