甘谷县人民政府

目 录

第一部分 部门/单位基本概况

一、部门/单位职责

二、机构设置情况

第二部分2025年部门/单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 2025年部门（单位）预算公开表

一、部门/单位收支总体情况表

二、部门/单位收入总体情况表

三、部门/单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门/单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2025年部门预算公开如下：

一、部门职责

县纪委与县监委合署办公，实行一套工作机构、两个机关名称，履行党的纪律检查和国家监察两项职责，对市纪委监委和县委负责，并加强对下级纪检监察组织的领导。县监委对县人民代表大会及其常务委员会负责，并接受其监督。

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，县纪委监委主要职责为涉密信息，不予公开。
二、机构设置情况

（一） 机关内设机构

县纪委监委机关内设11个职能科室，综合派驻5个纪检监察组。

（二）参照公务员法管理单位

无

（三）直属事业单位

县纪委监委机关直属事业单位2个，包括：公益一类2个，为机关下设全额拨款性质的甘谷县纪检监察事务服务中心、甘谷县纪检监察信息服务中心。

三、部门/单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2025年部门（单位）收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2025年部门收支总预算1077.91万元。按照综合预算的原则，部门（单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2025年收入预算1077.91万元（详见部门/单位预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入1077.91万元，占100%；

政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转收入0 万元，占0%；

其他收入0万元，占0%。

（二）支出预算

2025年支出预算1077.91万元（详见部门/单位预算公开表3）。其中：基本支出957.91万元， 占88.87%； 项目支出120万元，占11.13%； 上年结转0万元，占0%。

四、一般公共预算情况

2025 年一般公共预算当年支出1077.91万元，包括：行政运行957.91万元、大案要案查处60万元、派驻派出机构30万元、巡视工作30万元。

具体安排情况如下（详见部门预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2025年基本支出957.91万元，比2024年预算减少6.72万元，下降0.06%，下降的主要原因是落实过紧日子要求，主动压减公用经费。其中：人员经费支出946.07万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出11.84万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2025年一般公共预算财政拨款项目支出预算120万元，与2024年基本持平。项目：纪检办案与巡察经费。

（三）支出功能分类说明

1.一般公共服务支出（ 类）纪检监察事务（ 款） 行政运行（ 项）2025 年预算数为957.91万元，比2024年预算减少6.72万元，下降0.06%，下降的主要原因是落实过紧日子要求，主动压减公用经费。

2.一般公共服务支出（ 类） 纪检监察事务（ 款） 大案要案查处（ 项）60万元，与2024年基本持平。

3.一般公共服务支出（ 类） 纪检监察事务（ 款） 派驻派出机构（ 项）30万元，与2024年基本持平。

4一般公共服务支出（ 类） 纪检监察事务（ 款） 巡视工作（ 项）30万元，与2024年基本持平。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算6.1万元，较2024年预算减少4万元。

1.因公出国（境）费用0万元，较2024年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

2.公务接待费 0.1万元，与2024年持平，主要原因是减少公务接待活动。

3.公务用车购置及运行维护费6万元（其中：公务用车购置 0万元，公务用车运行维护费 6万元），较2024年预算增加2万元，增加的原因是物价上涨。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费0万元，较2024年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0 万元，较2024年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费11.84万元，较2024年预算增加0.8万元，上升0.07%，上升的主要原因是人员增加。

七、政府采购安排情况

2025年，部门政府采购预算总额42万元，其中：政府采购货物预算20万元，政府采购服务预算22万元。

2025年，部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为289.17万元。其中：设备类246.11万元（公务用车3 辆，价值53.31万元）；家具用具39.17万元；无形资产3.94万元。单价20万元以上的设备价值 0万元。累计折旧133.89万元，期末净值255.27万元。2025年拟采购固定资产约20万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

“未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。”

（二）非税收入情况

“本部门/单位2025年无非税收入。”

（三）重点项目情况

2025年预算所列项目为运转类项目，不属于重点项目。

（四）部门管理转移支付情况

“未安排预算，部门/单位管理转移支付表为空表。”

（五）国有资本经营预算支出情况

“未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。”

十、预算绩效管理情况

（一）2025年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2025年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门整体支出和项目绩效目标1个，按规定随年度预算一并公开项目0个，公开率为0.00%。因相关内容涉密，绩效目标按照涉密信息管理，不予公开。

2.绩效运行监控情况。2025年,县纪委监委按照县财政要求开展组织开展绩效运行监控和绩效评价等工作。因相关内容涉密，绩效运行监控情况按照涉密信息管理，不予公开。

3.绩效自评开展情况。2025年度，组织开展绩效自评项目共2个，其中，部门整体支出1个，项目支出1个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100%。因相关内容涉密，绩效自评情况按照涉密信息管理，不予公开。

4.绩效结果应用情况。根据2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况， 2025年度增加部门预算项目0个，增长率0.00%。

（二）2025年绩效目标编制情况说明

2025年，纳入部门预算绩效目标管理的项目4个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标13个、三级指标20个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标40个、三级指标60个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。由于相关内容涉密，根据国家保密法律法规和保密事项范围的规定，绩效目标情况不予公开。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。