甘谷县人民政府

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2025年部门预算公开如下：

一、部门/单位职责

（一）部门主要职能。

甘谷县融媒体中心为公益一类事业单 位，是贯彻落实党的宣传方针政策和决策部署，负责全县广播电视、网络视听节目创作、生产、播放、管理及新闻宣传工作的职能单位，是对外宣传甘谷、传播甘谷声音、塑造甘谷形象的重要窗口。主要职责是：

（一）坚持党管媒体、党管宣传原则，贯彻落实党的宣传工作方针政策，根据中央和省、市广播电视、网络视听节目管理的法律法规，制定具体管理制度，加强广播电视、新闻客户端APP和新媒体阵地管理。坚持正确政治方向、舆论导向、价值取向、创作导向，宣传党的理论、路线和各项方针政策，把握新闻宣传基调，按照“正面宣传、团结鼓劲”原则，为全县经济社会发展提供舆论支持。

（二）制定广播电视、政府网站、新闻客户端APP和新媒体、融媒体领域事业发展规划，协调推动产业发展。会同有关部门监管属地网络视听节目服务机构，组织实施、指导推进广播电视、新媒体等媒体领域的体制机制改革。

（三）按照中央和省、市相关工作要求，围绕县委、县政府中心重点工作，策划宣传主题，制定工作计划，积极开展新闻内外宣传，完成上级主管部门下达的各项新闻宣传工作任务。

（四）负责本县广播电视、新闻客户端APP、新媒体、融媒体节目创作、生产、发布。负责全县新闻业务管理和对外通联，协助配合上级媒体和新闻单位来县采访及其他工作。负责监督管理、审查广播电视节目、网络视听节目的内容，不断提高节目质量。指导、监管广播电视媒体广告播放。

（五）负责广播电视节目和新闻客户端APP、新媒体、融媒体信息播出安全和监测监管。协调推动广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，推进广电网与电信网、互联网三网融合。

（六）开展广播电视、新闻客户端APP、新媒体、融媒体对外交流合作。负责广播电视节目的引进、收录和管理。负责建设全媒体数据库，建好文字数据库、图片数据库、音频数据库、视频数据库和历史资料库、发布成品库等“六大信息存储仓库”。

（七）按照上级主管部门和台站标准化要求，做好高山台站广播电视节目传输和运行维护工作。负责中央无线模拟、数字广播电视节目转播发射及中央广播电视节目无线数字化覆盖工程后续发射站点的实施、运行维护及覆盖工作。保障高山台站所有设备安全运行。

（八）统筹指导推进全县国家应急广播体系建设。承担中央、省市及县内广播节目和预警防灾减灾应急广播节目的覆盖任务。

（九）管理县内户外公共广告位、电子屏等信息传播媒介。

（十）按照新闻与经营相分开原则，组建甘谷县文化传媒公司，开展非新闻类经营活动。

（十一）抓好全县新闻宣传阵地和广播电视、网络视听、新媒体、融媒体行业人才队伍建设。统筹管理乡镇广播电视服务站工作人员。

（十二）承办县委、县政府和县委宣传部交办的其他工作任务。

二、机构设置情况

甘谷县融媒体中心设下列内设机构：

（一）办公室。负责融媒体中心日常运转和内外联系、综合协调。承担资料汇总、档案管理、项目上报、精准扶贫、精神文明、后勤保障、日常考勤等管理性事务。

（二）总编室。贯彻落实上级主管部门关于新闻宣传的安排部署。负责制定阶段性宣传计划，协调指导新闻宣传工作。

（三）党建办。负责中心党的建设、党员发展及教育管理工作。协助党组抓好意识形态工作和党建工作。

（四）全媒体采编中心。下辖采访部、编辑部、专题部、文艺部四个部门，负责制定报道计划、记者采访调配、新闻产品制作等工作。承担时政类、民生类、社会类等新闻的采访报道。对新闻爆料进行登记并及时处理采访。承接拍摄制作专题片、纪录片、短视频等。

（五）网络安全技术中心。下辖技术部、播控部、事业部三个部门，负责广播电视和新闻客户端APP、新媒体、融媒体等播出形式的安全播出、监控监管、硬件安全、日常运行、升级维护、项目实施等工作。制定安全播出应急预案，组织开展应急演练。负责舆情监测、民意收集、数据分析、建言资政等工作，并组织全媒体记者和网民开展互动，引导舆论。

（六）全媒体播出中心。下辖宣发部，负责新闻成品节目播出、上推新闻及新闻媒体发布（省市县电视台、发布微博、微信、广播、手机APP及其他），管理县内公共广告位、电子屏等传播媒介，抓好信息发布内容安全。建立多媒体大数据库，收集存储、管好运好文字数据库、图片数据库、音频数据库、视频数据库和历史资料库、发布成品库等“六大信息存储仓库”。

（七）甘谷县秀金山广播电视差转台。负责秀金山广播电视差转台工作人员的管理及安全播出工作；负责督促值班人员严格落实24小时值班制度；负责设备设施日常运行维护工作；负责修订秀金山广播电视差转台工作管理制度。

三、部门/单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2025年部门（单位）收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2025年部门收支总预算1326.61万元。按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2025年收入预算1326.61万元（详见部门/单位预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入942.53万元，占71.05%；

政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转收入384.08万元，占28.95%；

其他收入0万元，占0%。

（二）支出预算

2025年支出预算1326.61万元（详见单位预算公开表3）。其中：基本支出852.10万元，占64.23%； 项目支出474.51万元，占35.77%； 上年结转384.08万元，占28.95%。

四、一般公共预算情况

2025 年一般公共预算当年支出1326.61万元，包括：文化体育与传媒支出762.80万元、社会保障和就业支出84.46万元、卫生健康支出33.47万元、住房保障支出61.80万元、其他支出384.08万元。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2025年基本支出852.10万元，比2024年预算增加26.71万元，增长3.23%，增长原因是人员工资较上年度有所增长。

其中：人员经费支出838.70万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出13.40万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2025年一般公共预算财政拨款项目支出预算474.51万元，比2024年预算减少1025.50万元，减少68.36 %，减少的主要原因是结转上年专项债券项目资金384.08万元，债券项目上年度已完成大部分支出进度。

（三）支出功能分类说明

1.文化体育与传媒支出1项762.80万元、社会保障和就业支出1项84.46万元、卫生健康支出1项33.47万元、住房保障支出1项出61.80万元、其他支出1项384.08万元。2025年预算数为1326.61万元， 比2024年预算减少983.08万元，减少的主要原因是上年度新增专项债券资金项目1个1500万元，导致预算大幅增加。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0万元，较2024年预算增加0万元。

1.因公出国（境）费用0万元，较2024年预算增加0万元，增长0%，较上年度无变化。

2.公务接待费0万元，较2024年预算增加0万元，增长0 %，较上年度无变化。

3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），较2024年预算增加0万元，增长0%，较上年度无变化。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费0万元，较2024年预算增加0万元，增长0%，较上年度无变化。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0万元，较2024年预算增加0万元，增长0%，较上年度无变化。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费0万元，较2024年预算减少0万元，下降0 %。

七、政府采购安排情况

2025年，部门（单位）政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0  万元。

2025年，部门（单位）面向中小企业预留政府采购项目预算金额  0万元，小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为930.43万元。其中：办公用房720平方米，价值83.95万元。预算部门（单位）共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2025年无拟采购固定资产。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2025年使用政府性基金预算拨款安排支出0万元，较2024年预算增加0万元，增长0%，未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

2025年本部门/单位无非税收入。

（三）重点项目情况

本部门/单位年初预算未安排重点项目支出。

（四）部门管理转移支付情况

2025年，未安排预算，部门/单位管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

2025年未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2024年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2024年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门/单位整体支出和项目绩效目标3个，按规定随年度预算一并公开项目3个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2024年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目2个，占本部门/单位项目的66.67%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目2个，完成率为100%。“双监控”未发现存在的问题。开展1-9月绩效运行监控项目1个，占本部门（单位）项目的33.33%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目3个，完成率为100%。“双监控”未发现存在的问题。

3.绩效自评开展情况。2024年度，组织开展绩效自评项目共3个，其中，部门（单位）整体支出1个，项目支出2个，转移支付项目3个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果已随部门决算报送财政并随决算公开。

4.绩效结果应用情况。根据2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2025年度增加部门预算项目0个，增长率0%。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

（二）2025年绩效目标编制情况

2025年，纳入部门/单位预算绩效目标管理的项目3个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标13个、三级指标21个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标10个、三级指标10个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。