甘谷县人民政府

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2025年部门预算公开如下：

一、部门/单位职责

（一）贯彻执行党和国家、省、市有关城市管理综合行政执法工作的路线、 方针、政策和法律法规； 研究制定全县城市管理综合行政执法方面的规划和规章制度，并组织实施。

（二）依法行使市容环境卫生管理、城市规划管理、城市绿化管理、市政设施管理、环境保护管理、工商行政管理、公安交通管理等方面法律、法规、规章、规定的全部或部分行政处罚权。

（三）安排部署全县城市管理综合行政执法工作，制定全县城市管理工作目标任务。

（四）承担全县城市管理综合行政执法工作的组织、协调、 指导和督察责任。

（五）协调相关部门做好城市管理工作。

（六）受理、办理城市管理综合行政执法中违法违规行为的举报与投诉。

（七）负责审批和管理城市规划区内户外广告的设置。

（八）负责审批和管理城市规划区内临街机动车辆维修、清洗经营点的设置。

（九）协调有关部门对在城市规划区内占用车行道以外道路设置车辆停放点（包括临时停放点）进行统一规划、审批。

（十）负责全县城市管理综合行政执法人员的培训工作。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

甘谷县城市管理行政执法局设4个内设机构。分别是：办公室、法制股、执法股、督查股。

（二）参照公务员法管理单位

甘谷县城市管理行政执法局为正科级全额拨款事业单位， 参照公务员法管理，事业编制12名，实有人数12名。

（三）直属事业单位

甘谷县城市管理行政执法中队(7个)， 均为股级全额拨款事业单位，第一至第六中队参照公务员法管理，第七中队为事业。事业总编制 55名，实有人数65名。

三、部门/单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2025年部门（单位）收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2025年部门收支总预算937.43万元。按照综合预算的原则，部门（单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2025年收入预算937.43万元（详见部门/单位预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入937.43万元，占100%；

政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转收入0万元，占0X%；

其他收入0万元，占0%。

（二）支出预算

2025年支出预算937.43万元（详见部门/单位预算公开表3）。其中：基本支出937.43万元， 占100%； 项目支出0万元，占0%； 上年结转0万元， 占0%。

四、一般公共预算情况

2025年一般公共预算当年支出937.43万元，包括：社会保障和就业支出98.35万元，卫生健康支出39.51万元，城乡社区支出726.67万元，住房保障支出72.9万元。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2025年基本支出937.43万元，比2024年预算983.62万元减少了46.19万元，减少4.69%，减少的主要原因是今年单位调出2名人员。

其中：人员经费支出886.09万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出51.34元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2025年一般公共预算财政拨款项目支出预算0万元，比2024年预算增加（减少）0万元，增长（减少）0%，增长（减少）的主要原因是……

经济社会发展项目 0个，主要是项目1、项目2、项目3……。

保障运转经费0个，主要是项目1、项目2、项目3……。

其他项目0个，主要是项目1、项目2、项目3……。

（三）支出功能分类说明

1.一般公共服务（ 类） 纪检监察事务（ 款） 派驻派出机构（ 项）2025年预算数为0万元， 比 2024年预算增加0万元， 主要原因是……

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算4.8万元，较2024年预算增加4.8万元。

1.因公出国（境）费用0万元，较2024年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，增长（下降）的主要原因是……。

2.公务接待费0万元，较2024年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，增长（下降）的主要原因是……。

3.公务用车购置及运行维护费4.8万元（其中：公务用车购置    0万元，公务用车运行维护费4.8万元），较2024年预算持平，增长（下降）的主要原因是……

（二）培训费预算情况说明

4.培训费0万元，较2024年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增长（下降）的主要原因是……。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0万元，较2024年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，增长（下降）的主要原因是……。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费12.64万元，较2024年预算增加0.64万元，增加5.3%，增加的主要原因是燃油费价格升高。

七、政府采购安排情况

2025年，部门（单位）政府采购预算总额8.8万元，其中：政府采购货物预算1.8万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算7万元。

2025年，部门（单位）面向中小企业预留政府采购项目预算金额  8.8万元，小微企业预留政府采购项目预算金额8.8万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为231.75万元。其中：办公用房2540平方米，价值134.71万元。预算部门（单位）共有公务用车4辆，价值24.72万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2025年拟采购固定资产约1.6万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

2025年本部门/单位涉及非税收入，2025年计划征收3万元。其中：中央（省级）批准设立1个，主要是一般罚没收入。

说明：如果2025年无非税收入，请写成“本部门/单位2025年无非税收入。”

（三）重点项目情况

本部门/单位年初预算未安排项目支出，无重点项目说明。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，部门/单位管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2024年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2024年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门/单位整体支出和项目绩效目标   1个，按规定随年度预算一并公开项目3个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2024年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目3个，占本部门/单位项目的100%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目3个，完成率为100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：需进一步科学精准编制预算。开展1-9月绩效运行监控项目3个，占本部门（单位）项目的100%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目3个，完成率为100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：进一步提高预算执行率。绩效运行监控在部门内部通报整改情况：无。

3.绩效自评开展情况。2024年度，组织开展绩效自评项目共3个，其中，部门（单位）整体支出3个，项目支出3个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100 %。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：绩效自评结果随部门决算报送财政部门并公开。

4.绩效结果应用情况。根据2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2025年度增加（减少）部门预算项目0个，增长率/压减率0%。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

（二）2025年绩效目标编制情况

2025年，纳入部门/单位预算绩效目标管理的项目2个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标9个、三级指标12个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标8个、三级指标16个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

甘谷县城市管理行政执法局

                                                                                2025年2月17日