甘谷县人民政府

甘谷县营商环境建设局

2025年预算公开情况说明

目 录

第一部分 部门/单位基本概况

一、部门/单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2025年部门/单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 2025年部门（单位）预算公开表

一、部门/单位收支总体情况表

二、部门/单位收入总体情况表

三、部门/单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门/单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2025年部门预算公开如下：

一、单位职责

(一)负责全县营商环境建设规范性文件的组织起草和实施，建立健全营商环境制度和标准体系，研究提出优化营商环境制度机制的建议，拟定营商环境建设规划计划，统筹推进营商环境领域制度改革创新，构建与国际通行规则相衔接的营商环境工作体系。

(二)牵头推进营商环境评价工作，对标营商环境评价指标体系，建立健全营商环境考核机制，协调配合开展全县营商环境评价、考核、督办落实，指导协调各乡镇各部门做好营商环境建设和提升工作。

(三)负责全县信用体系建设的综合协调和监督管理，组织拟定和实施相关政策措施，统筹推进全县信用信息共享平台建设，提供社会信用信息的应用和服务。

(四)指导协调、督促检查全县“放管服”改革工作，负责推进全县行政审批制度改革工作。组织全县“互联网+政务服务”，统筹推进政务服务体系建设。指导协调各乡镇各部门“放管服”改革及行政审批制度改革工作。

(五)负责全县项目建设推进过程中政务服务、权益维护督办工作，监督相关单位履行服务保障职责，推动项目落实落地。协调联系县政务服务中心。

(六)建立健全营商环境问题跟踪督办制度机制，负责全县营商环境监督和损害营商环境行为投诉的受理、转办、督办等。

(七)完成县委、县政府和市营商环境建设局交办的其他任务。

二、机构设置情况

县营商环境建设局是县政府工作部门，为正科级，核定编制10名，行政编制6名，事业编制4名。县营商环境建设局设下列内设机构：办公室、政务服务管理和行政审批制度改革股、督查考核和信用建设股。人员情况：目前实有干部职工10人，局长1名，副局长2名，一般干部职工7人。

三、单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2025年部门（单位）收支包括机关预算和单位预算在内的汇总情况。

2025年部门收支总预算112.67万元。按照综合预算的原则，部门（单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2025年收入预算112.67万元。其中：一般公共预算拨款112.67万元。

（二）支出预算

2025年支出预算112.67万元，其中：一般公共预算拨款112.67万元。

四、一般公共预算情况

2025 年一般公共预算当年支出112.67万元，其中人员经费111.07万元，公用经费1.6万元。

（一）基本支出

2025年基本支出112.67万元。其中：人员经费支出111.07万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出1.6万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2025年一般公共预算财政拨款项目支出预算0 万元。经济社会发展项目0 个，保障运转经费0个。

（三）支出功能分类说明

1.一般公共服务（ 类） 纪检监察事务（ 款） 派驻派出机构（ 项）2025 年预算数为0万元。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算 0 万元。

因公出国（境）费用0万元。公务接待费0万元。

2.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置 0 万元，公务用车运行维护费0万元）。

（二）培训费预算情况说明

培训费0万元，较2024年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，增长（下降）的主要原因是新成立单位。

（三）会议费预算情况说明会议费0万元，较2024年预算增加（减少）0 万元。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费1.6万元。

七、政府采购安排情况

2025年，部门（单位）政府采购预算总额2万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算 2万元。

2025年，部门（单位）面向中小企业预留政府采购项目预算金额 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为16.37万元,其中：其他固定资产价值0元;无单位价值50万元或100万元以上的设备;无形资产(行政机关办公用地)0万元。其中：办公用房0平方米，价值0万元。预算部门（单位）共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值0 万元。2025年拟采购固定资产约0万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

2025年本部门无非税收入。

（三）重点项目情况

选取1个2025年部门/单位预算安排的经济社会发展类项目公开项目文本信息，包括项目名称、项目概况、立项依据、实施主体、实施周期、实施计划、年度预算安排、预期总体目标等内容。没有经济社会发展类项目支出的部门/单位可公开其他类项目。

项目名称：单位年初预算未安排项目支出，无重点项目说明。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，部门/单位管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2025年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2025年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门/单位整体支出和项目绩效目标 个，按规定随年度预算一并公开项目1个，公开率为100 %。

2.绩效运行监控情况。2025年完成预算执行和绩效目标指标值的项目2个，完成率为100 %。

3.绩效自评开展情况。2025年度，组织开展绩效自评项目共2个，其中，部门（单位）整体支出1个，基本支出1个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100 %。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：绩效自评结果随部门决算报送财政部门并公开，公开率100%。

4.绩效结果应用情况。根据2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2025年度增加（减少）部门预算项目0个，增长率/压减率0 %。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

（二）2025年绩效目标编制情况

2025年，纳入部门/单位预算绩效目标管理的项目0个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标0个、三级指标0个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标0个、三级指标0个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。