甘谷县人民政府

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2025年部门预算公开如下：

一、部门/单位职责

（1）履行服务“三农”职责，负责抓好全县农资供应、农产品流通、日用消费品供应、再生资源回收等工作，充分发挥全县农资保储保供“主力军”作用。  

（2）负责研究制定全县供销合作社发展规划，持续深化供销系统和社有企业综合改革，不断优化服务保障职能。

（3）谋划实施全县县域流通服务网络建设、农资供应服务提升、农产品产销对接、基层组织规范化建设、“三位一体”综合合作、健全联合社治理结构等重点工作，全力服务保障农业农村现代化和乡村振兴。

（4）完善体制机制，努力构建联合社机关主导的行业指导体系和社有企业支撑的经营服务体系，形成社企分开、上下贯通、整体协调运转的双线运行机制。

（5）指导全县供销合作社系统发展农民专业合作社及其联合社、综合服务社和新型农村合作经济组织，开展农村金融、电商配送、土地托管等服务，健全农业社会化服务体系。

（6）围绕国家重大战略实施，组织开展全县供销业务调研工作，探索发展农村物流配送、农产品保鲜储藏等新型业态，创新经营服务模式，持续拓宽供销服务领域。

（7）按照县政府授权，负责对重要农业生产资料和农副产品经营进行组织、协调、管理。

（8）指导全县供销合作社组织建设和制度建设，组织实施对成员社的工作考核，协调成员社间关系。

（9）了解和反映农民社员和基层供销社的意见和诉求，维护全县合作经济组织的合法权益。

（10）负责全县供销合作社系统人才队伍建设、文化建设和教育培训。

（11）指导全县基层供销社及社有企业开展招商引资和项目建设。

（12）负责监督、管理和运营社有资产，建立健全社有资产保值增值的考核激励和责任追究制度，依法履行出资人职责，享有出资人权益。

（13）代表全县供销合作社系统对外开展经济贸易、技术交流与合作。

（14）承办县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

甘谷县供销联社是财政全额供给的正科级单位，编制9名，其中：参照公务员管理编制9名。目前在职人员8名，其中正副科级领导3人，退休人员5名。下设4个内设机构（办公室、财审股、综合业务股、产业科技股）。

三、部门/单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2025年部门（单位）收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2025年部门收支总预算105.46万元。按照综合预算的原则，部门（单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2025年收入预算105.46万元（详见部门/单位预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入 105.46万元，占100%；

政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转收入 0万元，占0%；

其他收入0万元，占0%。

（二）支出预算

2025年支出预算105.46万元（详见部门/单位预算公开表3）。其中：基本支出105.46万元， 占100%； 项目支出 0万元，占0 %； 上年结转0万元， 占0%。

四、一般公共预算情况

2025 年一般公共预算当年支出105.46万元，包括：一般公共服务支出0万元、社会保障和就业支出22.02万元、卫生健康支出4.26万元、商业服务业等支出71.35万元、住房保障支出7.83万元、其他支出0万元。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2025年基本支出105.46万元，比2024年预算减少7.3万元，下降6.47%，下降的主要原因是人员减少及公用经费核减。

其中：人员经费支出104.18万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出 1.24万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2025年一般公共预算财政拨款项目支出预算0万元，比2023年预算增加（减少）0万元，增长（减少）0 %.

经济社会发展项目0个，主要是项目1、项目2、项目3……。

保障运转经费0个，主要是项目1、项目2、项目3……。

其他项目 0个，主要是项目1、项目2、项目3……。

（三）支出功能分类说明

1.商业服务业等支出（ 类） 商业流通事务（ 款） 行政运行（ 项）2025年预算数为71.35万元， 比 2024年预算减少3.87万元， 主要原因是人员减少及公用经费核减。

2.社会保障和就业支出（ 类）行政事业单位养老支出（ 款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（ 项）2025年预算数为10.49万元， 比 2024年预算增加1.13万元， 主要原因是人员工资基本标准调高。

社会保障和就业支出（ 类）行政事业单位养老支出（ 款） 机关事业单位职业年金缴费支出（ 项）2025年预算数为5.25万元， 比 2024年预算增加0.57万元， 主要原因是人员工资基本标准调高。

社会保障和就业支出（ 类）其他社会保障和就业支出（ 款） 其他社会保障和就业支出（ 项）2025年预算数为0.88万元， 比 2024年预算增加0.76万元，主要原因是人员工资基本标准调高。

3. 卫生健康支出（ 类）行政事业单位医疗（ 款） 事业单位医疗（ 项）2025年预算数为4.26万元，比2024年预算增加0.46万元， 主要原因是人员工资基本标准调高。

住房保障支出（ 类）住房改革支出（ 款） 住房公积金（ 项）2025年预算数为7.83万元，比2024年预算增加0.85万元， 主要原因是人员工资基本标准调高。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0万元，较2024年预算增加（减少）0万元。

1.因公出国（境）费用 0万元，较2024年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

2.公务接待费0万元，较2024年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0 万元，公务用车运行维护费0万元），较2024年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费0万元，较2024年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0万元，较2024年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费1.28万元，较2024年预算增加0.16万元，增加14.28%，上涨的主要原因是人员增加。

七、政府采购安排情况

2025年，部门（单位）政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算 0   万元。

2025年，部门（单位）面向中小企业预留政府采购项目预算金额  万元，小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为32.37 万元。其中：办公用房 0 平方米，价值 0 万元。预算部门（单位）共有公务用车0 辆，价值 0 万元。单价20万元以上的设备价值 0万元。2025年拟采购固定资产约 0    万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2025年使用政府性基金预算拨款安排支出 0万元，较2024年预算增加（减少0万元，增长（下降）0 %。

2025年未安排政府性基金预算支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

2025年本部门/单位涉及非税收入，2025年计划征收 0万元。其中：中央（省级）批准设立0个。

2025年无非税收入。

（三）重点项目情况

本部门没有一般公共预算的项目支出预算，无重点项目说明。

（四）部门管理转移支付情况

2025年，部门管理转移支付0 万元，较2024年预算增加（减少）   0万元，增长（下降）0 %。

2025年无部门管理转移支付，部门管理转移支付表为空表。”

（五）国有资本经营预算支出情况

2025年使用国有资本经营预算拨款安排支出0万元，比2024年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

2025年未安排国有资本经营预算支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2024年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2024年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门/单位整体支出和项目绩效目标   个，按规定随年度预算一并公开项目3个，公开率为 100%。

2.绩效运行监控情况。2024年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目3个，占本部门/单位项目的100 %。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目3个，完成率为100%。开展1-9月绩效运行监控项目3个，占本部门（单位）项目的100 %。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目3个，完成率为100 %。

3.绩效自评开展情况。2024年度，组织开展绩效自评项目共3个，其中，部门（单位）整体支出 1个，项目支出2个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100 %。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开。

4.绩效结果应用情况。根据2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况，2025年度减少部门预算项目1个，压减率30 %。本部门采取行动，积极压缩不必要的开支。

（二）2025年绩效目标编制情况

2025年，纳入部门/单位预算绩效目标管理的项目3个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标15个、三级指标23个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标10个、三级指标11个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

甘肃省甘谷县供销合作社联合社