甘谷县人民政府

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2025年部门预算公开如下：

一、部门职责

县委社会工作部负责贯彻落实党中央关于社会工作的方针政策及省委、市委、县委工作部署，把坚持和加强党中央对社会工作的集中统一领导落实到履行职责过程中。主要职责是：

（一）研究相关理论、政策和规划，组织规范性文件的起草和实施。深入调查研究，及时向县委报告工作情况并提出建议。

（二）统筹指导全县群众利益协调、诉求表达、矛盾调处、权益保障等人民信访工作，协调解决人民群众急难愁盼的重大问题。指导人民建议征集工作，负责征集、办理公民、法人和其他组织提出的意见建议，向县委、县政府及时反映公民、法人和其他组织对党和国家事业发展提出的重要意见建议。

（三）统筹推进党建引领基层治理和基层政权建设，健全落实党建引领基层治理领导体制和工作机制，协调推进全县城乡社区治理体系和治理能力建设，推动基层民主政治建设，指导监督基层群众自治制度的有效实施，健全基层群众自治机制。

（四）指导全县社会组织党建工作，统一领导全县行业协会商会党的工作，协调推动行业协会商会深化改革和转型发展。

（五）指导全县混合所有制企业、非公有制企业和新经济组织、新社会组织、新就业群体党建工作，指导协调相关企业单位、社会组织、就业群体中党员的教育、管理、监督和服务工作，研究完善相关领域群众利益协调机制。

（六）负责全县志愿服务工作的统筹规划、协调指导、督促检查。指导社会工作人才队伍和志愿者队伍建设。

（七）完成县委和市委社会工作部交办的其他任务。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

县委社会工作部共设内设机构4个，分别是办公室、基层治理股、两新党建股、志愿服务股。核定编制16名，其中行政编制8名，事业编制8名，核定领导职数3名，其中部长1名，副部长2名。

（二）参照公务员法管理单位

无

（三）直属事业单位

下设事业单位1个：甘谷县社会工作事务服务中心

三、部门/单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2025年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2025年部门收支总预算1444.52万元。按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2025年收入预算1444.52万元（详见部门/单位预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入1444.52万元，占100%；

政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转收入0万元，占0%；

其他收入0万元，占0%。

（二）支出预算

2025年支出预算1444.52万元（详见部门/单位预算公开表3）。其中：基本支出134.52万元，占9.31%； 项目支出1310万元，占90.69%；上年结转0万元，占0%。

四、一般公共预算情况

2025 年一般公共预算当年支出1444.52万元，包括：一般公共服务支出88.38万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、社会保障和就业支出26.81万元、卫生健康支出8.14万元、住房保障支出11.19万元、其他支出1310万元（详见部门（单位）预算公开表4,5,6,7）。

（一）基本支出

2025年基本支出1444.52万元，比2024年预算增加1444.52万元，增长100 %，增长的主要原因是新成立单位（2024年6月）。

其中：人员经费支出132.6万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出1.92万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2025年一般公共预算财政拨款项目支出预算1310万元，比2024年预算增加1310万元，增长比例100%，增长的主要原因是2024年机构改革，新成立单位。

经济社会发展项目0个。

保障运转经费2个，主要是公用经费、人员经费。

其他项目4个，主要是专职社区工作者基本报酬和社会保险、社区办公经费、村务监督主任报酬和“两企三新”党建、党建引领基层治理专项经费。

（三）支出功能分类说明

1.一般公共服务（ 类） 纪检监察事务（ 款） 派驻派出机构（ 项）2025年预算数为0万元，与2024 年预算无变化。

2.社会和保障就业支出2025年预算数30.64万元，比2024年预算增加30.64万元，主要原因是2024年机构改革，新成立单位。

3.卫生健康支出2025年预算数8.14万元，比2024年预算增加了8.14万元，主要原因是2024年机构改革，新成立单位。

4.住房保障支出2025年预算数11.19万元，比2024年预算增加了11.19万元，主要原因是2024年机构改革，新成立单位。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0万元，较2024年预算无变化。

1.因公出国（境）费用0万元，较2024年预算无变化。

2.公务接待费0万元，较2024年预算无变化。

3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），较2024年预算无变化。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费2万元，较2024年预算增加。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0万元，较2024年预算无变化。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费1.92万元，较2024年预算增加1.92万元，增长100%，主要原因是2024年机构改革，新成立单位。

七、政府采购安排情况

2025年，部门（单位）政府采购预算总额5.2万元，其中：政府采购货物预算1.2万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算4万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为8.4114万元。其中：办公用房200平方米，权属人归县机关事务管理局。单价20万元以上的设备价值0万元。2025年拟采购固定资产约1.2万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2025年未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

2025本部门年无非税收入。

（三）重点项目情况

2025年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目6个（含涉密项目及未合并同类项），可予以公开的项目主要是人员经费、公用经费、专职社区工作者基本报酬和社会保险、社区办公经费、村务监督主任报酬和“两企三新”党建、党建引领基层治理专项经费共6个项目，共涉及财政支出1444.52万元。其中：涉及一般公共预算项目6个，涉及财政支出1444.52万元，政府性基金项目0个，涉及财政支出0.00万元。2025年本部门将所有资金纳入部门（单位）预算整体支出绩效。

（四）部门管理转移支付情况

2025年，未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

2025年未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2025年预算绩效管理工作情况。包括本部门组织开展绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价（绩效自评及重点绩效评价）、结果应用等工作进展情况。本部门于2025年年初组织开展本年度绩效目标项目申报，单位除涉密项目外，全部申报绩效目标，并经过县财政局绩效股审核通过，本年按照项目绩效管理要求，年中实施绩效监控，年底进行项目自评，保证项目从开始申报到结束进行全过程监控，并将自评结果运用于次年预算项目申报的重要依据。

（二）2025年部门预算重点项目支出绩效目标情况。2025年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目6个，主要是人员经费、公用经费、专职社区工作者基本报酬和社会保险、社区办公经费、村务监督主任报酬和“两企三新”党建、党建引领基层治理专项经费共6个项目，共涉及财政支出1444.52万元。其中：涉及一般公共预算项目6个，涉及财政支出1444.52万元，政府性基金项目0个，涉及财政支出0.00万元。2025年本部门将所有资金纳入部门（单位）预算整体支出绩效。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：中共甘谷县委社会工作部2025年预算表及目绩效目标表

                                                                                                                                          中共甘谷县委社会工作部

                                                                                                                                                 2025年2月17日